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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,223 원천세신고문의 원천징수 pure***2014-10-30
답변완료
원천세는 지급월기준 신고인걸로 압니다. 귀속월과 지급월이 다른 사업장입니다. 9월 귀속분을 10월지급해서 이번 11/10까지 신고하는데요.. 사업소득자가 있어 헷갈립니다. 사업소득자중 한명이 10월귀속 10월지급인사람이 있습니다. 그럼 이번 11/10일까지 원천신고를 해야하는건가요?? 원천징수이행상황신고..
16,222 마이너스세금계산서 발행여부 부가가치세 rnclfd***2014-10-30
답변완료
당사는 거래처와 계약시 물품납품지연시 지체상금을 부가세 포함한 공급대가로 지급하기로 함. 물품납품일을 지키지못해 지체상금율을 공급대가에 곱하여 지체상금을 제외하고 물품대금을 지급받음. 이때 당초 발행한 세금계산서 말고 지체상금에 대한 마이너스 세금계산서를 발행해야하는지의 여부.
16,221 일용직 지급조서 신고 관련 가산세 원천징수 ycdi0***2014-10-30
답변완료
1. 일용직 지급조서를 제출하려는데 혹여 주민등록번호가 잘못되어 있을 때에 부실기재로 인해 가산세가 생기나요? 2. 일용직 지급조서를 1분기에 대해 신고하지 않았는데 8월에 확인이 되어 수정신고를 했습니다. 이런 경우에 따로 가산세가 있나요? 있다면 어떻게 계산해야 하는지 궁금합니다.
16,220 이익잉여금 처분 법인세 tlsalgm***2014-10-30
답변완료
연말 이익에 대한 처분을 꼭 해야한다고 들었어요 일단 10% 준비금으로 놔둬야 하고 보통 배당을 하는걸로 아는데; 전부 꼭 처분해야 하나요? 배당안하고 이익을 남겨놔도 되나요? 그때 회계처리 방법도 알려주세요
16,219 주택시공 면세 부분 부가가치세 tlsalgm***2014-10-30
답변완료
건설법인입니다. 면세 거래가 발생되서 계산서를 받을거에요;; 매입이니까 상관없을거같구;; 주택 시공하는데 면세 거래가 있나요??? 면세되는 예를좀 알려주세요 ㅠ
16,218 자본적지출, 수익적지출에 따른 회계처리 전표분개 accm***2014-10-30
답변완료
질문을 한번 드렸었으나 제 질문이 명확하지 않았었는지 약간 다른 답변을 얻어서 한번더 여쭙니다. 자산을 새로 취득하는 경우가 아닌 이미 있는 건물이라든가 시설물에 대하여서 지출되는 것을 자본적지출이냐 수익적지출이냐 구분하는 것이라고 하셨는데 이미 있는 건물이나 시설물에 대한 공사를 한다고 했을..
16,217 지급명세서제출불성실가산세 원천징수 bukan***2014-10-30
답변완료
추가 질문 드리는데요. 일용직지급명세서 수정신고하는데 당초 a-5백만원 신고분을 a-2백 b-2백 c-1백으로 수정신고할 경우 가산세는 각각 적용해 6백에 2%를 적용하는 건가요?
16,216 고정자산처분시 세금계산서 반영을 했는데 종합소득세 wjdska2***2014-10-30
답변완료
고정자산을 처분한고 세금계산서를 발행 했습니다. 종합소득세 신고시에 그세금계산서에 대해 분개를 따로 하지 않고 결산을 해도 무관하나요?
16,215 대리운전회사 계정과목 계정과목 hrbr***2014-10-30
답변완료
안녕하세요. 대리운전회사인데요. 대리운전 매출 관련 계정과목과 차량대여료 계정과목을 알고 싶습니다.
16,214 조기환급신고시 기간 구분 부가가치세 ycdi0***2014-10-30
답변완료
9월에 개업한 개인사업자로 식당을 운영합니다. 9~10월간에 부가세를 조기환급 신고를 하려고 하는데 묶어서 11월25일에 신고해도 되나요? 고정자산이 있고 매입이 많아 환급이 나옵니다. 아니면 9월분 기한후신고를 하고, 10월분 11월25일까지 신고해야 되나요?
16,213 전기료,수도료 부가가치세 cat***2014-10-29
답변완료
문1.사무실 임차하여 매달 매입세금계산서 발급받고 있는데요 공급가액 2백만원 부가세대급금 2십만원입니다 이것은 매달 법인통장에서 결제되고 있습니다 이것외에 전기료,수도료도 임대사업자에게 현금으로 주고 있는데요 임차료 2백만원 부가세 2십만원만 세금계산서 발행하여주고 따로 전기료,수도료는 세금..
16,212 퇴직금 퇴사 iwols***2014-10-29
답변완료
1년 10개월을 일하고 그만두었는데 퇴직금을 1년 10개월로 계산해서 주는게 맞는건가요? 아니면 1년 단위로 잘라서 퇴직금을 지급하는게 맞는건가요?
16,211 질문입니다. 부가가치세 pure***2014-10-29
답변완료
프렌차이즈가맹사업을 하는 본사입니다. 가맹점 한곳에 인테리어시공까지 해준걸 매출세금계산서로 끊었는데.. 등기나 사업자등록증상에는 프렌차이즈업만 설정이 되있거든요.. 인테리어시공비 매출 세금계산서 발행이 잘못된건가요??
16,210 보험사에 저축 후 해지 환급 분개 문의 드립니다. 전표분개 aejin893***2014-10-29
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손해보험에서 작년부터 적금을 하다가 올해 해지를 하게 되었습니다. 환급금계산서 및 영수증이라고 해서 받아온게 있는데 따로 공제되는 금액없이 차감지급액에만 금액이 나와있습니다. ex) 총납입보험료 5,500,000원 차감지급액 4,000,000원이 보통예금으로 입금되었일 경우 보통예금 4,000,000 / 정기예..
16,209 건설일용직 급여분개 전표분개 tlsalgm***2014-10-29
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일용직급여에서 원천세와 고용보험을 회사에서 내기로 하고 공제안했어요 임금***/보통예금*** 이렇게만 해놓은 상태입니다. 회사에서는 본사원천세랑 납부하면서 거래처원장에 세무서 예수금에 - 뜨구요 하루를 일해도 고용보험료는 걸러지더라구요;내년 3월에 고용산재확정신고할때 월60시간미만자는 제외되니까 지..
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