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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,177 법인세 신고 시 문의드립니다. 법인세 thwls4***2014-10-27
답변완료
내년 3월이면 법인세신고기간이 다가오는데 저희가 올해 제조업을 추가해서 제조원가명세서가 추가가 됐거든요. 기존에는 제조원가명세서 이런거 없이 서비스업종이다보니 기본장부만 들어갔는데 이번에는 제조가 추가가 되면서 신고할 때 또 이것저것 헤멜까봐 문의드립니다. 법인세신고할 때 그냥 제조원가..
16,176 물품대 대신 주식으로 받은경우 전표분개 whdud***2014-10-27
답변완료
매출처가 회생절차를 거치면서 당사의 물품대 일부를 출자전환하여 주식으로 받았습니다 그것도 주식병합하여 원 금액의 절반으로요 주식 받은 시점의 전표분개와 주식을 팔때 어떻게 분개해야 하는지 알고싶습니다 물품대 29,843,000원 주식은 35% \10,445,050원 주식발행은 9,816주 * 532원
16,175 개인명의 자동차 결산 cat***2014-10-26
답변완료
문1.개인사업자 대표자의 개인명의(사업자명의가 아님)의 자동차를 사업에 사용하고 있으면 이 자동차가 대표자 개인명의더라도 고정자산등록을 하고 감가상각비 계상 가능한가요? 문2.법인사업자 대표자의 개인명의(법인사업자명의가 아님)의 자동차를 사업에 사용하고 있으면 이 자동차가 대표자 개인명의더라도..
16,174 자동차렌탈 부가가치세 cat***2014-10-25
답변완료
문1.자동차 렌탈료로 전자매입세금계산서가 발급되고 있는데요 리스료는 면세계산서인데 이것은 왜 과세매입세금계산서인가요? 문2.그리고 이 렌탈료 매입세금계산서 분개는 어떻게 하나요?
16,173 건설문의 종합소득세 tlsalgm***2014-10-24
답변완료
종합건설회사 인데요 공사하면 보통 하도급주고 세금계산서 끊잖아요 근데 못 끊는 개인사업자하고 거래를 하려는데 금액이좀 크구용; 그냥 세금계산서 안끊구 그분 사업소득으로 처리하게 해도 될까요?? 안될거 같은데ㅋㅋ 그럼 증빙은 뭐로 해야될지도 모르겠구;; 건설산업기본법도 맞춰야 하고 세법도 맞춰야 해..
16,172 책 좀 추천해주세요 장부 freee***2014-10-24
답변완료
세무사사무실에 근무하고있는데요... 실무에 도움될만한 책 좀 추천해주세요 이론적인 책은 많이 있는데 실무에 도움이 되는 책은 찾기가 어렵더라구요 일할때 실무에 도움될만한 책좀 추천해주세요
16,171 수입세금계산서 부가가치세 cat***2014-10-24
답변완료
문1.수입세금계산서를 발급받았으면 반드시 수입신고필증이 있는거죠? 없을 수는 없죠?
16,170 전기분 수정분 회계처리 방법 장부 kyc***2014-10-24
답변완료
2013년 부동산 취득관련 차입금에 대한 지급이자를 취득원가로 하지않고 이자비용 계정 및 세무처리하여 완료하였는데 2014년 수정 신고를 하여 법인세를 납부하는경우 - 2013년 처리한 이자비용을 회계 처리 방법 - 취득원가로 산정된 금액 회계처리 방법
16,169 기계 할부 재질문 전표분개 cat***2014-10-24
답변완료
문1.36개월 할부로 기계구입했는데요 매달 할부금액에는 원금하고 여기에 이자비용과 부가세 플러스해서 매달할부금액이 2백만원씩 나갈경우 질문 좀전에 답변 잘받았습니다 감사합니다 그런데 이자비용말고 부가세에 대한 답변은 없어서요 매달할부금액에는 원금+이자비용+부가세대급금 이렇게 결제되거든요 ..
16,168 관세 부가가치세 cat***2014-10-24
답변완료
문1.해외에서 기계를 들여오면 수입면장이 끊기고 나서 관세 부가세를 낸 다음 수입세금계산서가 끊기는건가요? 문2.기계 하나를 수입해서 수입면장이 있는데 62번란에 과세표준은 5천만원 부가세는 5백만원인데 관세에는 금액이 0 이거든요 다른기계는 수입햇을때 수입면장에 관세에도 금액이 있고 부가세도 금..
16,167 부가세과표에서 수입금액제외항목 증빙 wjdska2***2014-10-24
답변완료
간주임대료,봉사료에대한특별소비세,주세 이런항목이 수입금액제외가 맞나요?
16,166 부가가치세 경정신고 부가가치세 rnclfd***2014-10-24
답변완료
2014년4월14일 개업한 부동산임대업 업체가 2014년7월 확정신고기간에 신고를 하지못해 기한후 신고로 부가세 신고를 했습니다. 이럴경우 2014년4월14일에 발급 받았던 매입세금계산서를 2014년10월20일에 누락되었다는 사실을 알게되어 부가가치세 1기확정 기한후 신고분에 대해서 경정신고를 하려고 하는데 가능한가..
16,165 현금매출 취소 분개 문의 드립니다. 전표분개 aejin893***2014-10-24
답변완료
현금매출 취소 분개 문의 드립니다. 1일 상품대금(55,000원)이 선입금 되고 2일날 현금영수증을 발급 2일 후 환불요청으로 환불 (배송비(10,000원)는 고객부담이라 배송비를 제외한금액(45,000원)을 환불드림) 현금영수증은 상품대금(55,000원) 전부를 취소 발행함 1일 : 보통예금 55,000 / 선수금 55,000 2일..
16,164 기계할부 취득가액 전표분개 cat***2014-10-24
답변완료
문1.36개월 할부로 기계구입했는데요 매달 할부금액에는 원금하고 여기에 이자비용과 부가세 플러스해서 매달할부금액이 2백만원씩 나간다면 처음에 기계장치 자산 취득금액으로 잡아줘야할 금액이 원금금액만 인가요? 아님 이자비용과 부가세도 플러스해서 전체 할부결제대금 총합계금액으로 잡아줘야하나요?
16,163 부동산임대업폐업 부가가치세 hyoun***2014-10-24
답변완료
개인사업자 임대업 폐업시 건물매각시 부가세낼경우 안낼경우 알려주세요
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