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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
12,968 부가세 환급 전표분개 gotsl***2013-12-09
답변완료
2기 예정 부가세 신고를 10월 23일 신고를 했는데 납부할세금이 93,953원 이였습니다 그래서 신고와 동시에 세금을 납부했습니다 그런데 23일 당일날 누락자료가 있어서 다시 신고를 하고 납부해야 할 세금은 61,477원으로 줄었습니다 실 납부 세금은 61,477원인데 93,953원을 납부했기에 국세환급신청서를 작성해서 32,48..
12,967 중개수수료 증빙 ec***2013-12-09
답변완료
사택 임차관련해서 중개수수료가 3백정도 나왔습니다. 세금계산서나 지출증빙영수증 대상이 맞지요?
12,966 면세법인 폐업후 제출서류 법인세 lum0***2013-12-09
답변완료
면세법인인데 13/9/30일자로 폐업했습니다. 폐업후 제출 서류 좀 알려주세요
12,965 원천세 수정신고 회계처리 전표분개 happy***2013-12-09
답변완료
퇴사자 퇴직정산이 잘못되어 2만원 정도 초과환급받았습니다. 수정신고까지 했는데 예를들어 2만원+가산세 2천원이라고 한다면 22천원을 회사에서 잡손실로 처리해도 되나요? 아니면 2만원을 퇴사한 직원에게 다시 받아야 하나요?
12,964 재질문드립니다 법인세 hyoun***2013-12-09
답변완료
1.다음년도 유보세무조정은 어떻게 되는건가요? 익금산입 외상매입금 2,000 유보 손금금산입 재고자산 2,000 유보 다음년도 세무조정은 손금산입 재고자산 2,000 유보 익금불산입 외상매입금 2,000 유보 익금산입 외상매입금 1,000 유보 다음년도 세무조정에 익금불산입 외상매입금 1,000 유보로 떨..
12,963 요양법원질문 증빙 love0***2013-12-08
답변완료
이번에 맡게된 공익법인 요양병원입니다 1.비영리 사업과 수익사업을 구분 기장을 해야한다는게 무슨말인지., 재무재표가 각각 1개씩 있어야 된다는 말입니까? 2.구분기장 하지않으면 불이익은 있나요? 3.공단에 청구하는 요양보험,의료급여지급내역 통보서의 금액에 법인 통장으로 진료비가 들어오는금액도 다..
12,962 외국 대학의 시설 사용료 원천징수 haig***2013-12-06
답변완료
외국대학의 시설을 사용한 비용을 지급하고자 할때 이는 원천징수 대상인지 문의드립니다.
12,961 상품권으로 회사물품샀을때 증빙 cat***2013-12-06
답변완료
손금인정여부, 증빙불비가산세 등은 상품권을 사용시에 판단할 문제이지 취득시에 판단할 문제는 아닙니다. 질문1. 윗답변 주셨는데요 상품권으로 회사에 필요한 물품샀을때는 상품권으로 산 금액만큼 비용인정되고 증빙불비가산세와 무관한지요?? 상품권도 적격증빙이 될런지 궁금합니다~~
12,960 판매후 리스 추가질문 2 장부 tjdtnr***2013-12-06
답변완료
죄송합니다. 다시 한번 여쭈어 볼께요. - 아래의 건만 볼 때] 1. 매출 후 금융리스 개설시점 미수금 182,600,000 기계장치 166,000,000 부가세 16,600,000 위의 분개가 이해 안됩니다.- 장부상엔 계상 된것이 없는데 아직 일어나지 않은것이고 캐피탈 담보설정 상 판매분이라면...? 기계장치 매입(차변)- ..
12,959 유상증자 전표분개 ec***2013-12-06
답변완료
이번에 유상증자를 했습니다. 1. 내국인 125,000,000(25,000주@5,000원)입금시 차) 보통예금 125,000,000 대) 신주청약증거금 125,000,000 2. 외국법인 125,000,000(25,000주@5,000원)상당하는 외화입금시 더 입금된 금액은 다시 안돌려줘도 됨 차) 보통예금 126,448,380 대) 신주청약증거금 125..
12,958 매출회전율 결산 pjg2***2013-12-06
답변완료
매출회전율을 구하는 방법좀 알려주세요
12,957 선급비용 전표분개 sjl***2013-12-06
답변완료
저희는 월결산을 하지 않습니다. 1. 선급비용은 결산계정인가요? 2. 보험료등 비용 지급시 보험료/보통예금 처리후 결산시 기간계산하여 선급비용 대체해주는것이 맞나요? 비용 지급시 선급비용/보통예금 처리후 결산시 기간계산하여 비용처리해주는것이 맞는건가요? 두가지 방법을 모두 실무에서 사용한다고 하는데..
12,956 도로명주소 계정과목 sjl***2013-12-06
답변완료
2014년부터 도로명 주소가 의무화 라고 하던데 사업자등록증이나 등기부등본 등등 모두 변경해줘야 하나요?
12,955 매입중복으로 법인세수정신고 법인세 hyoun***2013-12-06
답변완료
1. 매입중복으로 법인세 수정신고를 할려고 합니다 매입원가를 재고로 남기고 외상매입으로 남아있습니다 세무조정할때 외상매입손금산입(유보감소) 2,000 2.계산서(다른업체입력실수)원가처리 외상매입금은 남아 있습니다. 세무조정시 매입원가 손금불산입(기타사유) 1,000 외상매입 손..
12,954 해외법인 기부금 원천징수 haig***2013-12-06
답변완료
국내 비영리법인에서 미국대학에 기부금을 지급할 경우 관련된 세금 문제와 미국대학으로부터 받아야 하는 증빙서류에는 무었이 있는지 문의드립니다. 감사합니다.
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