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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,116 수출건 취소시 수출실적명세서 처리방법 부가가치세 ycdi0***2014-10-21
답변완료
법인으로 수출이 있습니다. 1기확정 때 수출실적명세서를 신고했으나 수출이 취소되었고 이에 대해 수출실적명세서를 어떻게 작성해야 할지 궁금합니다. 아직 돈을 안받은 곳도 있고, 받은 곳도 있는데 2기예정 수출실적명세서에서 차감하면 되는건가요?
16,115 계정과목 의미 계정과목 hps***2014-10-21
답변완료
계정과목 중에 외상매입금이나 미지급금은 모두 외상거래에서 발생하는 계정으로 알고 있습니다. 그런데... 외상매입금은 매출과 관려한 물품구입과 관련한 비용 미지급금은 상거래외의 거래에서 발생한 비용이라면 공사현장에 현장노무자나 / 원가로 처리하는 직원식대등은 외상매입금으로 처리해야 하는지..
16,114 수출신고 부가가치세 pure***2014-10-21
답변완료
EMS로 중국으로 수출을하고 있고, 대금은 중국 현지인 통장계좌(법인사업장 사장님 배우자 명의)로 받고있습니다. 위안으로 받은후 그돈을 우리나라에 은행이 아닌 사설??(개인) 환전을 합니다. 외화획득명세서 부속서류를 제출해야할텐데 이럴경우에도 가능한건가요?? 아니라면 통장사본을 복사해서 제출해도 되는건..
16,113 조기환급 대상... 부가가치세 pooh0***2014-10-21
답변완료
매출이 3,559,000원이며, 매입은 총 13,722,004이며, 이중 6,222,004는 일반매입이며, 7,500,000은 쏘나타/중고차량의 고정자산매입입니다. 총매입 13,722,004중 고정자산매입이 일반매입보다 많은상태에서 환급이 발생한다면 당연히 시설투자로 인한 조기환급이지만, 위와같이 쏘나타가 불공제차량인 관계로, 공제받..
16,112 부가(1410) 부가가치세 mild***2014-10-21
답변완료
일반과세자(법인임) (1) 농업용 과일포장박스 만드는 법인업체임. 매입처는 (= 고유번호증 : 111-11-11111. 단체명 : ***감자작목반. **세무서장) 매입처에서 영세율로 매출세금계산서를 발행해 달라고 합니다. 영세율로 발행하여도 무방한가요? 감사합니다.
16,111 소득(1410) 종합소득세 mild***2014-10-21
답변완료
보험설계사입니다(사업자등록증 없음) 연수입금액 9천만원임. (1) (일반과세자)사업자등록증을 냈음(식당업종) 소득세 신고시 식당도 복식기장을 하여야 하나요? (2) 복식기장 안 하였을 경우 가산세? 감사합니다.
16,110 부가세 공제여부 부가가치세 speed***2014-10-21
답변완료
안녕하세요~ 법인이구요 매입세금계산서중에 ceo세미나비용이라고 받은게 있거든요. 이게 매입세액공제가 가능한가요?
16,109 부가세 수정신고 관련 부가가치세 haig***2014-10-21
답변완료
비영리법인입니다. 세금계산서는 매입세액불공제로 신고하고 환급받는 금액은 없습니다. 1기 예정 매입계산서가 누락이 되었는데 수정신고를 하려고 하니 프로그램상에는 계산서합계표는 첨부가 안되는 것 같은데 서면으로 수정신고를 하여야 하는지요? 이에 따른 가산세는 어떻게 되는지 문의드립니다.
16,108 건설중인자산으로 잡는 범위 계정과목 accm***2014-10-21
답변완료
건설중인건물 등 자산을 취득하기 전에 들어간 제반 비용들을 건설중인자산으로 잡는다고 들었는데 그 범위는 어떻게 되는지요? 구체적인 범위가 정해진 것이 있는지, 아니면 하기 나름인 것인지.. IFRS 와 일반회계에서도 차이점이 있다면 알려주십시오. 그러니까 어떤 새로운 부지에서의 사업을 위해 형성..
16,107 세금계산서질문 부가가치세 pure***2014-10-21
답변완료
법인사업장이며 사업자등록, 법인등기전 받은 매입세금계산서는 주민번호로 받는다면 역산하여 20일전까진 매입세액공제가 되는걸로 아는데요.. 사업자등록번호로 받은경우도 가능한건가요??? 그리고 만약 가능하다면 세금계산서상에 작성일과 별개로 사업개시일에 입력해야하는것인지요?
16,106 상가임대료 미수금발생 (재질문) 부가가치세 tlsalgm***2014-10-20
답변완료
개인사업자인데요 상가를임대하고 세금계산서를 발행했는데 몇달동안 임대료를 못받았어요 나중에 보증금까지 깍아먹고 못받은 임대료가 더 오바되는경우에 문제될까봐 문의드려요 상대방은 임대료 안내고 부가세 공제 다 받는거잖아요 1.입금안된 달은 세금계산서 발행하지 말고 차후 입금받을때 할까요? 2. 계속 발..
16,105 세금계산서발급 재질문 부가가치세 taxa4***2014-10-20
답변완료
안녕하세요 조속한 답변에 항상 감사드리며, 답변 중 추가로 궁금한 사항이 있어 질의 드려요. 101호 세금계산서 발급에 대한 답변 중 사업자가 없는 B는 세금계산서를 발급할 수 없다고 하였습니다. 여기에서 세금계산서 발급하지 못하는 B에게 부가세법상 부가세 추징사유가 발생할 수 있는지요? 정확..
16,104 예정신고시 가산세 여부 부가가치세 mayday***2014-10-20
답변완료
안녕하세요 제가 세무 공부 할때는 가산세, 환급, 대손은 확정신고시에만 가능한걸로 알고 있거든요.. 그런데 이번에 예정신고 할려고 하는데 전자세금계산서 지연발급을 하여서 1% 가산세가 나옵니다. 이런 경우 예정신고 부가세 신고서에 기입하여 제출하는게 맞는지 궁금합니다. 매번 친절한 답변 감사드립..
16,103 법인세율 문의드립니다. 법인세 thwls4***2014-10-20
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아직 결산은 아니지만 궁금한게 있어서 문의드립니다. 저희 회사는 조합법인(비영리법인)이라서 매년 법인세율이 중소기업중앙회법에서 정해진 세율(9%)로 결산을 했는데 저희가 이번에 제조업도 같이 하게 되었습니다. 사업자등록증도 제조업이 추가되었구요. 당기순이익이 1억도 못넘고 손실만 날것같은데 세..
16,102 사내 멘토링 활동과 관련한 부가가치세를 공제받을 수.. 부가가치세 accm***2014-10-20
답변완료
신입사원과 선배 직원 간에 멘토 멘티를 맺고 멘토링 활동을 하는데, 교육의 목적으로, 사내 방침을 다 받았고 활동에 대한 지원금을 인당 제공하고 있는데, 활동은 음식점에서 멘티의 고충 상담 또는 멘토의 조언과 같은 회사 생활 및 회사 업 무와 관련된 내용을 바탕으로 이야기를 나누고 합니다. 그 모임..
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