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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
15,662 법인카드대금을 선결제시..회계처리 궁금합니다. 전표분개 nac***2014-08-21
답변완료
안녕하세요. 수고많으십니다. 법인카드대금을 미리 선결제시 회계처리가 궁금합니다.
15,661 수정세금계산서 발급 방법 관련 질문입니다 부가가치세 yujih***2014-08-20
답변완료
수정세금계산서 수정 사유가 공급가액의 변동인데, 당초 공급가가 150,000,000원입니다. 이게 120,000,000원으로 변동이 됐다고 하면, 1억5천을 전체 다 마이너스로 끊어놓고 다시 1억2천을 발행하는 걸로 아는데, 혹시 이렇게 해도 되는지 궁금하네요. 전체 다 마이너스로 끊지 말고 3천만 원만 줄어들었..
15,660 주식회사 등기변경신고 법률사무관리 youto***2014-08-20
답변완료
안녕하세요~ 법인인데요 대표이사1,이사1명이 이번에 임기만료가 됩니다. 중임이예욤 등기변경신고를 직접하려고 하니....막막합니다 등기변경신고서 한장에 두명을 같이 신고해도되나요? 만일 각각해야한다면~ 모든서류가 2부씩 들어가야하나요? 인감증명도 혹시 더 필요할까요? ㅜㅜ 등록세와 수입인지..
15,659 배우비용 계정과목 ec***2014-08-20
답변완료
드라마 제작사인데 저희가 배우를 키우려고 쓴 경비가 몇가지 있습니다. 마사지, 옷, 화장품을 구입한것이 있는데 적당한 계정과목이 뭐가 있을까요?
15,658 분개.. 전표분개 love0***2014-08-20
답변완료
매출은 0원입니다. 매입 부가세는 4,000,000원입니다. 모두 공제받지못할매입세액으로 환급받을것도 없습니다. 분개좀 부탁드립니다.
15,657 연구개발비관련 세액공제 부가가치세 rnclfd***2014-08-20
답변완료
당사는 연구개발명목으로 타 업체와 협약을 맺어 국고보조금을 지원받고 해당금액을 계산서로 발행하였습니다. 이로인해 들어가는 연구개발비 관련 매입에 대하여 부가세 공제가 가능한지의 여부를 문의합니다.
15,656 본점지점 계정과목, 거래처코드 사용.. 전표분개 nac***2014-08-20
답변완료
안녕하세요.수고많으십니다. 본점과 지점을 가지고 있는 법인인데요, 지점에서 세금계산서를 수취하고 대금 결제는 본점통장에서 하였습니다. 이럴 경우 회계처리를 어떻게 해야하나요? 지점: 차)비품 대)미지급금 (거래처코드:101) 본점: 차)미지급금 (거래처코드:101) 대)보통예금 이렇게 처리..
15,655 B/L재질문 부가가치세 jin***2014-08-20
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 보세구역내 재화를 국내 사업자로부터 매입을 하고 세관장으로부터 세금계산서를 수령하는 경우 공급가액에서 세관장이 발행한 세금계산서의 공급가액을 차감한 금액을 공급가액으로 하는 세금계산서를 국내사업자로부터 받아야 합니다. 세관장이 발행한 ..
15,654 세금계산서 vs. 현금영수증 부가가치세 orpheu***2014-08-20
답변완료
세금계산서 상 부가세는 부가세 신고 대상인데, 현금영수증/신용카드영수증 등에 표기된 부가세는 부가세 신고 대상인가요? 차이가 무엇인가요?
15,653 부가세 가산세 부과 여부 확인 부탁 드립니다 부가가치세 yujih***2014-08-20
답변완료
6월에 발행해야 할 매출세금계산서를 7월에 발행을 했습니다. 이를 다시 취소해서 6월로 발행을 하고 1기 확정 부가세신고를 수정신고를 한다면, 발행자 측에서야 당연히 가산세가 있지만, 매입자 측에서도 가산세가 나오는지 궁금합니다. 정리하면 매입자 측에서 위의 사유로 7월에 발행한 걸 6월로..
15,652 상여처분 법인세 cat***2014-08-20
답변완료
문1.법인대표자가 아니고 법인의 직원에게 상여처분할 수도 있나요? 문2.문1번 그렇다면 직원에게 상여처분하면 법인대표자한테 상여처분한것처럼 절차가 똑같나요? 원천징수이행상황신고서에 상여처분 당한금액 신고하고 그 직원 근로소득지급명세서에 인정상여란에 상여처분 당한 금액 기재해서 연말정산 ..
15,651 지연수취가산세 법인세 cat***2014-08-20
답변완료
문1.공급하는자가 다음달 10일까지 매출세금계산서 발행해야하는데 기간지나서 발행했습니다 이 경우 공급받는자도 공급가액의 1프로 가산세가 있죠? 문2.윗경우 1프로 가산세만큼은 매입세액불공제됐으므로 해당 1프로 가산세는 자산취득가액에 합산하면 되나요? 예를들어 원래 매입세금계산서가 기계인데 공..
15,650 토지취득시비용 계정과목 nkyoun***2014-08-20
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영업활동에 사용할 목적의 토지를 취득했습니다.(당사 물류창고 건설목적) 창고 건설 목적으로 토지 개발해위변경허가에 발생된 비용은 어디에 포함이 되어야 하는지요..(개발해위변경허가설계용역비, 면허세, 보증보험료 등....) 토지에 포함해서 자산가치 증가를 해야하는지... 아니면 판매관리비로 처리해서 당기 ..
15,649 지점매출을 본점매출로 잘못 발행해서 부가세신고를 했.. 부가가치세 yujih***2014-08-20
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지점매출을 본점매출로 계산서를 발행해서 부가세 신고를 하고 본점에서 부가세를 납부했습니다. 이는 잘못 발행한 건데요, 이에 대해 수정신고를 하려고 합니다. 대충 절차를 알려 주세요. 지점과 본점 각각의 입장에서요. 1. 지점은 무신고가 되니까 본점매출분을 취소하고 지점으로 매출계산서를 끊..
15,648 사무실 설치비 부가가치세 du***2014-08-20
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안녕하세요. 당사는 법인이며, 당사에서 상가를 임대하여 부동산용역을 진행하였습니다. 공동 투자 개념으로 사무실 임대보증금과 사무실 설치비는 당사에서 부담하였고 거기서 발생하는 수익금을 약정에 의해 분배하였습니다. 용역을 종료로 당사에서 부담한 임대보증금과 사무실 설치비를 받고 계약을 종료하려고..
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