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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 67,958 | 질문입니다. | 법인세 | su090*** | 2024-11-15 | |
| 안녕하세요. 고객사에서 저희의 매출채권 2억에 대해 우리의 대출이율 이자만큼 제하고 6개월에 걸쳐 입금을 한다고 합니다. 당사 대출이율이 연 4%일때 연이자가 8백만원인데요. 6개월에 걸쳐서 받게 되는 금액은 얼마일까요? | |||||
| 67,957 | 해외출장 국내송금 | 법인세 | geek7*** | 2024-11-14 | |
| 해외장기출장이 있어 현지 숙소비용을 지급할 예정입니다. 현지 숙소의 소유주가 한국인이고 국내에 거주중이어서 숙소사용료를 본인의 국내계좌로 송금요청을 하였는데 증빙을 어떻게 해야하는지요? 용역의 공급은 해외에서 받는데, 대금은 국내에서 국내로 지급하다 보니 이를 비용처리하였을 때는 적격증빙불비 가.. | |||||
| 67,956 | 개인사업자 회계연도 문의 | 장부 | kej0*** | 2024-11-14 | |
| 1. 법인사업자, 개인사업자 회사정보에 1기 신규 등록하고있습니다! 법인은 개업 설립연도일기준부터 회계연도 적고, 개인은 개업일과 상관없이 1/1~12/31 회계연도를 작성하면 될까요? 개인 아니면 개업연원일부터 적어야할까요? 2. 개인 사업자가 3/13 개업했는데 비용처리, 부가세공제는 몇월부터 할 수 있.. | |||||
| 67,955 | 매출 | 부가가치세 | ma*** | 2024-11-14 | |
| 수출신고필증 도 인보이스도 없이 출국하는 인편으로 제품 매출이 발생했습니다. 거래명세표만 있습니다. 이런경우 납기일에 기타영세율로 매출 신고하면 되나요? 부가세 신고시 주의할 점은 없나요? | |||||
| 67,954 | 시행사에서 매출인식 | 법인세 | goodi7*** | 2024-11-14 | |
| 시행사에 상가분양을 하는데요 신탁가 자금관리와 세금계산서 발행및 매입을 수취하는 상태인데? 법인세때 매출인식을 신탁사에 발행한 세금계산서로 인식을 하면된는지? 장기공사건으로 봐서 공사진행률기준으로 인식을 해야하는지 궁굼합니다. | |||||
| 67,953 | 업무용 승용차 판매시 부가세 | 부가가치세 | eee*** | 2024-11-14 | |
| 1. 업무용 승용차 매입할때는 매입세액공제를 못받았는데(불공으로) 판매할때 세금계산서를 끊고 부가세를 내야되나요? (매입할 당시 세금계산서 안받음) 2. 22년 승용차(bmw)구매당시 간편장부대상자였고, 정률로 등록했습니다. 23년에 복식부기의무자가 되었고, 23년부터는 업무용승용차비용명세서 제출해야 .. | |||||
| 67,951 | 질문 | 부가가치세 | ma*** | 2024-11-14 | |
| 개인에게 대여금을 빌려주고 못받게 되었습니다.(2년경과) 법인입니다. 개인에게 대여금 대손상각 처리 되는지 궁금합니다. 2년이 지난 채권 대손세액공제 가능하려면 필요서류가 뭐가 있어야 하는지? 대손상각비로 받을수 있는 요건이 어떤게 있는지 궁금합니다. | |||||
| 67,950 | 코드 | 급여 | ma*** | 2024-11-14 | |
| 학생을 한달간 채용해서 근무하게 했습니다. 기타소득으로 신고해야 한다고 하는데 기타소득 소득구분 코드를 몇번으로 신고해야 하나요? | |||||
| 67,949 | 전전세와 같이 처리해도 될까요? | 법인세 | ycdi0*** | 2024-11-14 | |
| 법인으로 보증금 없이 월세로 사무실을 임차하고 있는데, 해당 사무실의 절반을 다른 사업자에게 임대하기로 했습니다. 이런 경우에 전전세와 같이 사업자등록증에 임대업을 업종 추가해야 하나요? 만약 정관에 임대사업이 없는 경우에는 정관도 바꿔야 하는 것이 맞나요? 임대업을 사업자등록증에 추가하지 않으면.. | |||||
| 67,947 | 각자대표 | 법인세 | taxhabit7*** | 2024-11-14 | |
| 등록증을 받았는데 대표자에 각자대표라고 내용기재가 되어 있습니다 각자대표를 따료 표기한것을 처음 보는 이건 무슨 의미인가요? | |||||
| 67,946 | 원천징수되지 않은 소득에 대한 기한후 신고 | 종합소득세 | cof*** | 2024-11-14 | |
| 안녕하세요 원천징수되지 않은 소득에 대한 소득세 기한 후 신고에 대하서 문의드립니다. 결정세액 40 기납부세액 100 차가감 -60 인 상황에서 원천징수의무자가 신고를 하지 않은 상황입니다. 이 경우 소득자가 기한 후 신고를 하려고 합니다. 세후로 지급받았으나 원천징수의무자가 신고를 하지 .. | |||||
| 67,945 | 해촉증명서 문의 | 국민연금 | kej0*** | 2024-11-14 | |
| [개인사업자] 저희 비용이 부족해서 12월에 한달치만 한번에 2000만원정도 프리랜서 신고를 했습니다! 건강보험이랑 연금에서 해촉증명서를 보내달라고 하는데 이런경우는 계약기간을 23.01.01-23.12.31 이렇게 해서 보내는게 나을까요 아님 2023.12.31-2023.12.31 로 보내야할까요? | |||||
| 67,944 | 전자계산서 수기발급 가산세 | 부가가치세 | corr*** | 2024-11-14 | |
| 안녕하세요. 식품 도소매업을 운영하고 있는 과세, 면세 겸영사업자인데 이번에 폐업을 하게됬습니다. 전자발행의무사업자인데 세금계산서 및 계산서 발급시기늘 놓쳤습니다. 그래서 부득이 수기 세금계산서 및 계산서를 발행하려고 하는데요. 세금계산서는 가산세 명세란이 있는데 계산서 발행 가산세는 부가세 신.. | |||||
| 67,943 | 배당소득세 관련문의 | 전표분개 | lmy2*** | 2024-11-14 | |
| 안녕하세요 법인사업자입니다. 채권등의 이자등을 지급받는 경우에는 해당 채권등의 보유자의 보유기간이자상당액이란 항목으로 원천세 2,000,000원을 신고하였습니다. 이경우 분개처리가 궁금합니다. | |||||
| 67,942 | 공동사업자 | 종합소득세 | yi*** | 2024-11-13 | |
| 공동사업자 A B는 다음과 같이 공동사업을 진행하고자 합니다. 출자비율 - 50 : 50 손익분배비율 - 50:50 단, A의 경우 노무제공이 B에 비해 추가가 되어 "급여"형식으로 매월 고정금을 받기를 원합니다. (손익분배비율은 해당 노무제공에 따른 고정금을 제외후 순손익에 대한 분배비율임) 공동사업자인.. | |||||
