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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
12,786 세금계산서는 발행 되었으나 , 지급하지 않아도 되면 계정과목 sjl***2013-11-25
답변완료
문의드립니다. 키폰을 사용하는데 비용을 지급을 하지 않아도 되지만 업체에서 세금계산서를 발행 하였습니다. 금액은 약 180만원이 됩니다. 1. 부가세 공제가 가능한지요? 2. 회계처리는 어떻게 해야하나요? 지급수수료 / 잡이익???? 자산수증이익?
12,785 폐업면세법인 계산서합계표 제출 법인세 cat***2013-11-25
답변완료
문1.면세법인폐업하면 계산서합계표 언제까지 제출하나요?
12,783 2013년 연말정산 종합소득세 pjg2***2013-11-25
답변완료
2013년도 연말정산 바뀐내용 부탁드립니다.
12,782 올해 8월에 개업을 한 법인인데요 계정과목 gysus1***2013-11-25
답변완료
올해 8월에 개업을 한 법인인데요 자본금을 잡아 주려고 하는데 처음에 별단예금 2억/주식청약증거금 2억 1. 주식청약증거금 2억/자본금2억 이렇게 분개 하나요? 2. 이렇게 분개하는 이유는 무엇인가요? 3. 어차피 자본금을 잡으려고 그러는건데 바로 자본금으로 잡으면 안되는 이유라도 있나요? 4. 제가 계..
12,781 개인사업장 폐업시 잔존재화 계산시.. 부가가치세 pooh0***2013-11-25
답변완료
개인사업장이 폐업을 11월에 폐업을 했는데요, 기존에 남아있는 자산이 2012년도 와 2013년 당해연도 취득한 자산이 있는데요, 1) 취득가액(취득시공급가액?)*(1-25%*경과된과세기간의 수) 즉 2012년 9.25일취득 기계장치의 경우 20,000,000*(1-25%*경과된과세기간의수:2)=10,000,000원이 간주공급가액이 되는게 맞는..
12,780 purchase order를 받았을 경우, 세금계산서 발행과 관.. 부가가치세 nac***2013-11-25
답변완료
안녕하세요. 수고많으십니다. 제조업(기계제작/정밀부품가공) 사업장입니다. A라는 사업장과 거래를 하고 있는데요. A로부터 purchase order를 받았습니다. A가 해외B업체에 수출을 하는데요. 저희 사업장에서는 세금계산서 발행을 어떻게 해야하나요? 국내A사업장에 세금계산서를 발행을 해야하나요? 아니면..
12,779 성실신고대상자 종합소득세 love0***2013-11-25
답변완료
개인사업자 서비스업 성실신고대상자라는데.. 세무신고라든지 유의할점등(알아두어야할 사항)을 알려주심 감사하겠습니다! ^^
12,778 면세개인사업자 매출누락(폐업후 발견) 종합소득세 pooh0***2013-11-25
답변완료
세무서에서 2011년도 매출누락했다고 안내문이 와서 수정신고를 하려고 합니다. 사업장이 2012년도 8월에 폐업을 했는데요, 1) 2011년도 매출누락에 대한 소득처분을 유보로 할때 2012년도에 폐업을 했는데요, 유보처분은 언제 해야하는건지요? 아니면 유보추인은 상관없이 2011년도 수정신고하고 유보처분(자본금과적립..
12,777 무상반출 재질의 부가가치세 cat***2013-11-25
답변완료
사업자가 재화를 무상으로 국외에 반출한 경우 원칙적으로 부가가치세 신고대상에 해당하는 것입니다. 다만, 아래와 같이 법에서 정한 일정한 하유에 해당하는 경우에는 재화의 공급에 해당하지 아니하므로 부가가치세 신고대상에 해당하지 않습니다. 1. 국외사업자에게 견본품을 반출하는 경우 2. 위탁가공무역방식으..
12,776 합계잔액시산표 결산 love0***2013-11-25
답변완료
개인회사입니다. 결산하고 합계잔액시산표에 인출금이 대변잔액에 -30,000,000이 뜨는데 ... 이거 어떻게 해석해야하나요??
12,775 개인사업자 중간에납추게액신고서 종합소득세 cat***2013-11-25
답변완료
문1.2013년 6개월 간에 매출실적이 없어 결손인 경우 11월30일 까지 중간에납추게액신고 해야 하나요? 중간에납 추게액 신고서 작성할라니까 소득금액에 음수가 나올 수 잇다고 전자신고 에러가 나네요 문2.중간에납신고할라고 보니 서식이 중간에납추게액신고서란게 있고 중간에납신고서란 게 있는데 ..
12,774 무보수 대표자가 있을수도 있나요 원천징수 gysus1***2013-11-25
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무보수 대표자가 있을수도 있나요
12,773 퇴직급여충당부채는 결산조정사항인가요 원천징수 gysus1***2013-11-25
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퇴직급여충당부채는 결산조정사항인가요
12,772 종합소득세 중간예납 문의 종합소득세 flsbtn***2013-11-25
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안녕하세요 ^^ 종합소득세 중간예납 신고 문의드립니다 1. A : 도소매 / 2012년 매출6350만원 & 간편장부로 신고 ,2012 과세표준 0원 2013년 매출 5330만원 B: 도소매 / 2012 매출 349만원 & 간편장부 신고 &2012 과세표준0원 / 2013년 매출 960만원 인..
12,771 기준환율 추가문의 부가가치세 sjl***2013-11-25
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답변 감사합니다. 추가 문의 됩니다. 1. 기준환율은 최초도 종가도 아니라고 하셨습니다. 하지만 환율은 시간마다 변합니다. 서울외국환중개 싸이트와 은행 싸이트를 비교 결과 서울외국환중개 싸이트에서 조회되는 매매기준율은(시간 차이를 두어도 변화없음) 은행싸이트에서 첫 고시 매매기준율과 동일합니다. (계속..
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