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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,903 어떤 계정과목으로 해야 할지 궁금합니다 계정과목 yujih***2015-01-10
답변완료
작품을 전시하거나 판매하는 상품매매업이 있는데요, 작품들을 어느 백화점의 한 매대에서 일시적으로 판매할 일이 있습니다. 이에 따라 백화점 한쪽 매대를 설치하는 비용으로 5백만 원 정도 들었어요. 저는 시설장치로 잡을까 했는데, 거기서 길어야 6개월, 짧으면 3개월 내에 다시 철수할 예정이라 시설..
16,902 간이과세자 부가세신고서작성 부가가치세 se***2015-01-09
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수고많으십니다. 간이과세자 공통매입세액과 불공제매입세액에 대해서 문의드립니다. 간이과세자 부가세신고서를 보면 8번에 매입세금계산서등 수취세액공제가 있는데, 만약, 세금계산서 수취금액이 100 부가세가 10 이고 이중 불공제분 금액이 10 부가세가 1인경우 프로그램을 이용하면 금액에 90 이 불러와지..
16,901 추가납부 법인세... 전표분개 roseji***2015-01-09
답변완료
2014년도에 2012년도 법인세에 대해 수정신고를 하고 추가납부를 할경우 추가납부한 법인세 회계처리방법을 알려주세요...
16,900 온라인 공부 결산 okhee5***2015-01-09
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안녕하세요,, 학원처럼 1:1로 공부할수는 없나요..?
16,899 설계사무소 장기진행 설계비 종합소득세 rnclfd***2015-01-09
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설계사무소에 설계비 매출에 대해 진행이 2년에 걸쳐서 완료되는데요. 그럴경우 건축업처럼 진행율로 매출을 산입해야하나요??
16,898 아르바이트 사대보험 신고문의 급여 hanilkome***2015-01-09
답변완료
저희회사는 아르바이트 하시는 분이 4분 계신데요 월 60시간 미만에 근로를 하십니다 이경우 사대보험 신고는 안해도 되는것인지? 사대보험 말고 납부해야 하는 세금이 있는지 문의드립니다.
16,897 다음의 세액감면과 세액공제는 이월이 가능한가요? 법인세 yujih***2015-01-09
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중소기억특별세액감면 고용증가인원에대한사회보험료세액공제 위의 두 가지는 이월공제가 가능한지 궁금합니다. 그리고 대표적으로 이월공제가 가능한 감면 또는 공제를 몇 가지만 알려 주세요.
16,896 협찬 물품에 대한 세금계산서 발행여부 부가가치세 noma***2015-01-09
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저희는 협회 입니다. 의류업체와 계약을 해서 공식적인 대회때 의류업체 옷을 무조건 입기로 계약했습니다 의류업체 브랜드 노출을 위해서 입니다. 근데 의류업체가 판매가격인 3억3천으로 저희 협회에 세금계산서 발행을 해달라고 요청이 왔습니다. 저는 그쪽의 브랜드노출을 위해 저희 협회직원들에게 옷을 협..
16,895 수출업 매입공제에 대해서 부가가치세 zah***2015-01-09
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업종은 무역/수출로 되어 있고 주로 중고자동차를 수출하는 업체인데(개인) 간헐적으로 타이어나 엔진을 매입해서 수출하기도 한답니다. 그런데 타이어나 엔진등의 자동차 부품을 매입할 시에 1. 개인사업자에게- 세금계산서를 발급 받고 2. 개인(사업자 없음)에게는 세금계산서를 발급받지 않았을 시에는..
16,894 원천징수이행상황신고서 배당 부표작성시 원천징수 mkop***2015-01-09
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배당금 5백만원을 개인주주 2명 법인주주 1곳에 각각 중간배당을 하였습니다. 원천이행상황신고서 부표 작성시 개인주주 각각은 일반과세 배당소득과 일반세율 분리과세14% 기타분리과세배당소득이 있는데 일반과세 배당소득으로 기재작성 하면 되는건지요? 그리고 법인주주는 원천징수 세액은 없지만 그래도 원천이..
16,893 할인 에누리 환입(출) -추가질문 부가가치세 se***2015-01-09
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수고많으십니다. 회신을 감사히 받아보았습니다. 다만 궁금증이 다 해소되지않아 추가질문 드립니다. 제 질문중에 상황에따라 다른 것이라면, 어떤상황에 어떻게처리하는 것이 맞는지 또 회계처리의차이는 없는지 전체적인 설명을 해주시면 감사하겠습니다. 라는 부분 말인데요.. 이런 질문을 한 의도는, ..
16,892 고정자산 법인세 se***2015-01-09
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수고많으십니다. 고정자산리스트를 보면 미상각잔액 1,000 원이 계속 이월되어 남아있는 경우가 많이 있습니다. 즉, 아직도 사용하고 있어서 폐기나 양도(처분)을 하지 않은 상태이지만 미상각잔액이 계속 남아있어서 관리상의 어려움이 있고 솔직히, 회사의 집기비품이 많기때문이 폐기나 양도시마다 일일이 체크하..
16,891 원천징수이행상황신고서 재질문 원천징수 jin***2015-01-09
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안녕하세요 빠른답변감사합니다. 퇴사자 납부해야할 소득세는 없고요 환급받아야할 세액이 10,530원이 있습니다. 이분께서 퇴사는 8월입니다. 질문: 1.8월분원천징수이행상황신고서 수정신고하고 2.12월분 원천징수이행상황신고서 정상 신고시 전월 미환급세액의 12번 란에 10,530을 입력해되 될가요 사실 ..
16,890 할인 에누리 환입(출) 부가가치세 se***2015-01-09
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수고많으십니다. 매출 또는 매입 할인,에누리,환입(환출)에 대하여 문의드립니다. 우선, 세금계산서 발행대상 여부 및 시기에 대한 것입니다. 법령에 과세표준에 포함하지않는다고 되어있다면 세금계산서 발행대상일텐데 관련증빙만 갖추어 손금처리를 해야지 세금계산서를 발행하면 안된다는 의견도 있는것 같습니..
16,889 원천징수이행상황신고서 원천징수 jin***2015-01-09
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안녕하세요 당사는 법인입니다. 다름이 아니라 9월에 직원분이 퇴사를 했습니다. 저는 사원등록에 퇴사를 입력했는데 프로그램상 끌어오지 못햇는지 아님 제가 다시 불러오기를 하지 않았는지 원천징수이행상황신고서에 중도퇴사자도 반영하지 않고 신고를 했더라구요. 질문 1.신고하지 못한건 어떻게 해야되..
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