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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,818 의제매입세액공제 부가가치세 jhsemu***2015-04-24
답변완료
숙박업 법인을 운영하고 있는데요.. 사업자등록상 숙박업외의 업종을 등록하지는 않았습니다. 손님들에게 제공하는 음식이 있는경우 면세 농산물 등 재료를 구입한 계산서 받은 내역에 대해 의제매입세액 공제가 가능한가요?? 가능하다면 의제매입세액 공제율은 6/106을 적용해야 하나요?? 아니면 2/102를 적용해야..
17,817 퇴직금 중간정산 후처리 퇴사 she1***2015-04-24
답변완료
안녕하세요? 퇴직금 중간정산이 가능했던 예전이나 퇴직금 중간정산이 법정사유에 해당하면 가능한 요즘이나.. 퇴직금 중간정산을 한 직원은 퇴직금 중간정산일 기준으로 노동부에 퇴사신고를 하고 다시 입사신고를 해야하지 않나요? 예를 들면 직원A의 근무기간 2010.05.01~2015.04.30 만큼의 퇴직금 중간정산을..
17,816 대손세액가감 부가가치세 she1***2015-04-24
답변완료
안녕하세요? 부가가치세 신고시 대손세액가감은 확정신고시에만 가능하다고 알고 있습니다. 그렇다면 2015년 1월분 외상매출금에 대한 대손세액가감을 2015년도 2기 확정신고기간에 할 수 있나요? 그리고 2014년 10월분 외상매출금에 대한 대손세액가감을 2015년도 1기 확정신고기간에 할 수 있나요?
17,815 외화대체 시 환차손익 문의 전표분개 dduck***2015-04-24
답변완료
국내계좌에서 다른 은행 국내계좌로 외화를 대체했는데(동일법인간 대체) 대체입금받은 은행에서 입금액 중 10달러 정도를 수수료로 공제하고 입금했습니다. 여기서 수수료 10달러를 송금일자 기준으로 환차손익을 잡아줘야 하는지 아니면 기존 달러가 가지고 있던 환율로 정리해서 환차손익 없이 그냥 수수료로 정리해 줘..
17,814 기부물품 부가가치세 과세여부 부가가치세 csi***2015-04-24
답변완료
안녕하세요 . 저희는 도매및 상품중개를 하는 수출업에 해당하는 법인 회사입니다. 저희가 콩고 현지법인에 출자를 하여 저희 법인회사가 대주주로 있습니다. 이 현지법인에 한국국제협력단과 계약을 체결하여 협력단에서 70%지원받고 저희법인이 30%를 부담하는 방식으로 2015년 2016년 2년에 걸쳐 농민학교 신축등의 ..
17,813 토지석축공사시 분할측량비용 부가세공제여부 부가가치세 wjdska2***2015-04-24
답변완료
건설회사에서 비사업자로부터 토지석축공사를 의뢰받아 공사시에 대한지적공사로 부터 분할측량에 대한 비용을 세금계산서를 교부 받았습니다. 부가세신고시에 매입세액 공제가 되나요?
17,812 폐업시 잔존재화 문의 부가가치세 kamomill***2015-04-24
답변완료
안녕하세요 도소매업 개인사업자가 2014년도에 포터차량를 구입해서 부가세 환급을 받았습니다 현재 2015년3월31일자로 법인으로 포괄양도양수로 폐업신고를 하려고 하는데 이럴경우 이번에 부가세 신고시 폐업시 잔존재화에 관한 부가세를 납부하여야 하는지 궁금합니다. 답변 부탁드립니다.
17,811 과세표준명세서 부가가치세 kys0***2015-04-23
답변완료
30번에 업태는 어떤걸 선택하나요?
17,810 매입세액불공제 요건 부가가치세 she1***2015-04-23
답변완료
안녕하세요? 매입세액불공제 요건중에서 비영업용 소형승용차 구입 및 유지라는 것이 있는데요. 여기에서 말하는 '소형승용차'의 배기량기준은 얼마인가요? 그리고 비영업용 경차, 준중형, 중형, 대형 승용차의 구입 및 유지는 매입세액공제대상인가요? 또한 영업용 경차, 소형, 준중형, 중형, 대형 승용차의..
17,809 퇴직연금 DC형 퇴사 she1***2015-04-23
답변완료
안녕하세요? DC형 퇴직연금에 가입한 직원 A가 있습니다. 퇴직연금 납입금은 회사에서 전액 내주고 있습니다. 이 직원이 3년 근무 후 이번에 퇴사를 한다고 합니다. 그러면 회사에서 직원 A에게 따로 줄 퇴직금은 없나요? 전적으로 직원 A가 은행에 개인적으로 요청을 해야 은행으로부터 퇴직금을 받을 수 있나요?
17,808 과세표준명세서 부가가치세 kys0***2015-04-23
답변완료
부거세신고서 작성하는데 마감이 안되어 확인해보니 2월에 법인차량을 개인에게 매각하고 먀출세금계산서(주민등록분)을 발행했는데, 과세표준명세 30번 수입금액제외에 종목을 기재하러고 나옵니다. 종목을 당사의 종목을 작성하나요???? 어떻게해죠
17,807 부가세 관련 부가가치세 taeho***2015-04-23
답변완료
안녕하세요?. 은행공인인증서 발급때 낸 부가가치세도 부가세 신고시 매입세액공제가 되는건지요?.
17,806 수출 부가가치세 kys0***2015-04-23
답변완료
수출매출이 발생했습니다. 부가세신고하려고하는데요 우선 매입먀출전표에 인보이스상 날짜 1/29에 수출로 전표처리하고용 부속서류에 수출실적명세서 작성했는데, 다른 사류가 또 있나요?
17,805 매출자료 부가가치세 kys0***2015-04-23
답변완료
3월분 매출세금계산서 누락을 확인하고 오늘 3/31일자로 매출세금계산서를 발행했습니다. 부가세신고서상 가산세 어디에 어떻게 적용되나요? 공급가액 1,710,853원 입니다. 그리고 전자발행체크하면 안되죠?
17,804 예정신고기간에 조기환급 부가가치세 jhsemu***2015-04-23
답변완료
수고 많으십니다~^^ 법인인데요 3월에 설비투자가 이루어졌습니다. 이경우 4월25일까지 신고를 해서 조기환급을 받으려고 하는데요.. 이때 예정신고기간과 겹쳐서 예정신고로 신고해야 하는지 조기환급으로 신고 해야 하는지 궁금합니다. 예정신고로 신고하게되면 환급이 나오지 않는다고 해서요..
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