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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
67,904 사업장 주소지 이전 부가가치세 cof***2024-11-11
답변완료
안녕하세요 사업장 주소지 이전과 관련하여 문의드립니다. 혹시, 사업장 주소지를 지나치게 자주 이전하면 관할 세무서에서 주시하는 불이익 같은 것이 있을까요?.. 3개월 단위로 2~3번 이동할 예정인데, 매월 부가세 조기환급을 수령하고 있기에, 혹시 새로운 담당자가 2~3개월마다 바뀌면서 불이익..
67,903 조정대상지역 설정전 무주택자 계약금 입금시 2년거주.. 양도소득세 totw***2024-11-11
답변완료
갑(장녀)이 a주택을 조정대상지역설정(2018.12.31)전에 계약금(2016.02.13)을 넣었습니다 계약금 입금시 공동상속주택이 있는데 아직까지(2024.11.11현재) 미등기 했습니다 어머니의 상속개시일은 2015.06.15일 이었습니다 a주택은 이미 2024.11.08일날 양도했습니다 계약금 입금일기준으로 2016.02.13일에 상..
67,902 고용증대세액공제 추징 및 이월 문의 종합소득세 swtax3***2024-11-11
답변완료
안녕하세요 첨부한 이미지와 같은 상황일때 추징금액 및 세액공제적용이 어떻게 진행되는지 문의드립니다. (1)세액공제 적용 우선순위 22년 세액공제 적용 당시 40,260,000원(22년 1차세액공제 3300만원 + 21년 2차 세액공제액 726만원)을 한도로 하여 10,097,895원 세액공제 적용 받았습니다. 이때 적용받은 1천..
67,901 비품 처리 계정과목 ty8***2024-11-11
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 법인입니다. 당사는 11월초에 2공장을 설립하였습니다. 이 2공장의 식당과 연구개발실에 사용할 목적으로 냉장고,세척기 등의 각종 집기 비품을 구입하였습니다. 이 거래에 대한 세금계산서는 \16,000,000(부가세 포함)을 수취 하였습니다. 첨부된 견적서에..
67,899 임대사업자 문의 계정과목 kej0***2024-11-11
답변완료
안녕하세요 저희는 임대사업자 일반과세자인데 상대방이 이제 간이사업자로 된다고 합니다. 세금계산서 따로 발행 안주셔도 된다고 하시는데 안해줘도 되는걸까요?
67,898 답례품 회계처리 계정과목 ty8***2024-11-11
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사에서 11월 하순에 2공장 준공식을 합니다. 이 때 내빈객들에게 답례품으로써 나누어 줄 우산을 \5,500,000(부가세 포함) 구입하였습니다. 이처럼 회사의 특정행사시 내빈객들에게 나누어주는 답례품은 차변에 광고선전비로 분개하..
67,897 질문입니다. 계정과목 su090***2024-11-11
답변완료
안녕하세요. 국고보조금을 이억오천받았는데요. 이경우 특별이익에 국고보조금 계정을 만들어서 사용합니다. 귀사에서는 영업외수익으로 인식하라고 하는거같은데요 특별이익으로 따로 관리해도 되나요?
67,896 제조회사 법인세 huv1***2024-11-11
답변완료
항상 도움 주셔서 무척 감사드립니다 법인이고 업태 종목은 제조 입니다 대출이 많타보니 미리 10월까지 가결산을 해서 어느정도 부채비율이나 당기순이익이 얼마나 나는 지 보는데 올해 매출이 3억8천정도 밖에 안되고 올해 인건비및 경비를 넣으니 손실이 너무 나기에 재고를 맞출려고 하니 매출원가가..
67,895 부담부증여후 3개월이내에 등기말소시 양도세 증여세 .. 양도소득세 totw***2024-11-11
답변완료
갑이 2009년에 취득한 오피스테을 아버지에게 2024.11.01일자로 부담부증여 했습니다 다시 계약의해제로 말소등기를 3개월이내인 2024.12.15일에 할예정입니다 질문1 갑은 양도세와 증여세를 부담부증여일로부터 3개월이내에 합의해제 했으므로 납세의무가 없나요? 질문2 갑은 취득시기는 양도세및 증여세법상 당..
67,893 감가상각 문의 결산 easpor***2024-11-11
답변완료
항상 감사합니다. 1. 비품, 기계장치가 있는경우 비품 감가상각적용하고 기계장치는 안해도 되는지 궁금합니다. (이거는 가능한거로알고있습니다.) 2. 기계장치가 3대있는데 1대만 적용하고 2대는 적용안하는경우. (이거는 계정별로는 일괄적용해야해서 안되는거로알고있었는데 가능한가요?) 3. 감가상각을 적용..
67,892 부담부증여 등기 취소시 취득세판정시 취득시점 양도소득세 totw***2024-11-09
답변완료
딸이 아버지에게 오피스텔을 감정평가 1.7억/보증금 1.6억 끼고 부담부증여 했습니다 딸이 오피스텔 취득시점:2009.02.15 딸이 아버지에게 부담부증여 시점:2024.11.01(등기 접수일) (취득세 납부함) 이상황에서 딸이 아버지에게 부담부증여한것을 취소 등기 하려고합니다 질문1.착오에 의한 등기로 등기취소가 가..
67,891 현금영수증 증빙 부가가치세 ty8***2024-11-08
답변완료
안녕하세요? 첨부된 그림은 홈택스의 현금영수증 매입내역 조회 메뉴에서 특정 거래내역을 인쇄한 화면입니다. 첨부된 그림을 인쇄하여 보관하면 현금영수증을 수취한 것으로 인정받을 수 있나요? 즉, 위 그림을 인쇄하여 보관하면 적격증빙으로 인정받을 수 있나요?
67,890 기타소득 매입자료 종합소득세 kym***2024-11-08
답변완료
조각가 입니다. 면세사업자입니다. 거래처에 조각작품을 2억원에 납품했는데 원청에서 기타소득으로 신고를 했습니다. 그럼 저희는 2억원에 수입을 올리면서 들어가 제반비용이(인건비등 외주비) 1억8천 정도 되는데 매입자료를 면세사업자로 받아야하는건지.... 아니면 주민번호로 받아야하는건지.... 기본경비 인정비율..
67,889 청산 법인세 신고시 외상매출금 법인세 jun***2024-11-07
답변완료
법인사업장이며 해산등기를 마치고 해산 법인세 신고까지 완료하였습니다. 그리고 청산등기까지 마친 다음에 청산 법인세 신고를 하려는데요 첨부파일처럼 외상매출금 5500만원이 남아있습니다 (법인 사업장에 남은 기계장치를 매각했는데 상대방으로 부터 판매대금을 못받음) 혹시 이대로 외상매출금 5500만원을 남겨..
67,888 공채할인 및 업무용 차량 문의 전표분개 jer***2024-11-07
답변완료
안녕하세요? 문의드립니다. 1. 연구과제 필요에 의해 화물용사다리차(5톤)를 구매하고 등록 시 채권을 660,000원 매입하였습니다. 동시에 공채할인으로 41,614원이 발생하였고 ( 수수료 3,730원 포함) 이 과정에서 선급이자 949원이 발생하여 총 수납금액은 40,665원이 나왔습니다. 분개 문의 드..
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