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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
15,462 부가세 신용카드매출전표등 발행공제 문의 부가가치세 mkop***2014-07-22
답변완료
음식점인데요 신용카드 매출전표 발행공제가 연 500만인데 1기예정신고를 조기환급이 있어서 신고를 했습니다, 조기환급액이 1기예정때 12,000,000 원 정도 받았습니다. 1기확정 신고를 하는데 납부세액이 9백만원정도 나왔습니다. 1기예정,1기확정 신고 납부세액을 총 환산하면 마이너스 3백정도인데 이것..
15,461 문의드립니다. 부가가치세 shlee***2014-07-22
답변완료
안녕하세요. 전표입력을 잘못하여, 1기예정 부가가치세 매입세액을 중복공제를 받았습니다. 1기확정 신고시에 1기예정 수정신고와 수정신고세액을 납부하려고 합니다. 중복공제 공급가 : 9,554,220 세액 : 955,422원입니다. 단지 전표입력을 잘못하여 중복신고가 들어갔는대, 이경우도 가산세가 해당이 되나요..
15,460 부도어음 재질문 부가가치세 jin***2014-07-22
답변완료
안녕하세요. 은행부도 확인 일로 부터 6개월이 지났습니다. 장부에 기장은 매입매출에 "과세" 차 )부도어음 -5,500,000 대) 외상매출금 5,000,000 대 )부가세예수금 -500,000 이렇게하면 부가세신고서에 자동끌어오나요? 회계처리..
15,459 건물 수리비 회계및 세무처리 법인세 kyc***2014-07-21
답변완료
취득시 건물은 너무 노후되어 건물은 5천만정도 잡고 대부분 토지로 취득한것으로 회계 및 세무신고를 하였습니다 질문 최근 건물 보강공사 및 내.외부 수선을 하려고 하는데 견적을 받아 보니 3억정도 소요가 될 것으로 판단됩니다 1. 5천건물에 보수비용 3억정도 소요되다보니 전액 일시 비용으로 ..
15,458 가산세 계산좀 도와주세요 부가가치세 fly2***2014-07-21
답변완료
1. 발행일자 6월30일 작성일자 4월25일 공급가액 15,727,272 세액 1,572,728 2. 발행일자 7월4일 작성일자 4월30일 공급가액 2,000,000 세액 200,000 3. 발행일자 7월8일 작성일자 4월30일 공급가액 16,000,000 세액 1,600,000 4. 예정신고때 매입계산서 누락분 공급가액 16,028,290 세액 0 이지만 의제매입세액공..
15,457 감가상각비에 대하여 결산 djb2***2014-07-21
답변완료
사장님께서 유형자산 잔존가액을 정리해서 달라고 하셨는데요,건물이나 무형자산은 잔존가액이 나오지 않아서요. 그럼 미상각잔액을 정리해서 하면 되나요? 유형자산과 건물, 무형자산을 잔액을 정리해달라고 하셨는데 잔존가액이 없는것은 미상각잔액으로 정리하면 되는지 부탁드립니다.
15,456 월세임대료 매입세금계산서 부가가치세 pure***2014-07-21
답변완료
월세를 납부하지 못하면 임대인은 세금계산서 발행을 안해도 되나요??? 저희는 임차인인데 월세를 납부 못해서 매입세금계산서를 못받았는데 다음달이나 추후에 납부하면 끊어주신데요... 그래도 되는건가요??
15,455 문의 부가가치세 lsm1***2014-07-21
답변완료
법인카드사용은 회계사무실에서 영수증달라는 소리를 안하는거 보면 부가세신고를 안하면 연말에 비용처리하는 경우인가요? 법인카드사용대금도 부가세신고하는게 더 유리하다고 본거같긴한데요... 그냥 카드대금영수증내역만 보내고있거든요..
15,454 거래형태.첨부서류,영세율 첨부서류 제출명세서 입력여.. 부가가치세 jin***2014-07-20
답변완료
3자 다국간 거래 당사(A)는 일본(B)전자 제조업체 한국대리점입니다. 당사(A) 국내매출처를(C)라고하고 당사(A) 해외매출처를(D)라고하고-중국-베이징 당사(A) 해외매출처(E)-말레시아 당사(A) 해외매출처(F)-중국 상하이 1.국내거래처(C)하고 거래방식은 아래와 같습니다. ▶당사는 국내영업을 통해 국내거래처..
15,453 수출형태, 첨부서류, 부기세신고방법 부가가치세 jin***2014-07-20
답변완료
3자 다국간 거래 당사(A)는 일본(B)전자 제조업체 한국대리점입니다. 당사(A) 국내매출처를(C)라고하고 당사(A) 해외매출처(E)-말레시아 거래방식 5 당사는 E거래처와 제품매출계약을 체결하고 1. 5월8일에A는 B에 제품대금을 외화로 송금하였으며. 예를 들어 제품대금이20,000엔 *환율 차)미착상품 204,720 대..
15,452 부가가치세 신고 문의.. 부가가치세 mey***2014-07-20
답변완료
두가지 질문 모두 전문가 상담에서 상담을 받은 내용이며, 부가가치세 신고시에 어떤항목에 금액이 들어가는지 궁금해서 질문 드립니다. 1. 자본적지출에 관한 부가세 신고 방법 2분기 내에 회사 칸막이 설치공사에 대한 분개를 문의했었습니다. 회계처리는 자본적 지출에 해당하는것으로 보고 감가상각을..
15,451 부가세 매출누락 신고시 질문 드려요 부가가치세 mkop***2014-07-19
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2014년 1기예정때 법인사업자가 부가세 예정신고를 무신고한 상태에서 1기확정 신고시 매출누락분은 확정신고서에 매출예정누락분으로 기재신고할수 있나요?> 제 생각에는 예정신고를 한상태에서만 예정누락으로 기재할수 있는걸로 생각이 되는데요 기한후 신고로 예정신고를 들어가야 하는지 아니면 확정신고서..
15,450 우편료 공제.. 부가가치세 pooh0***2014-07-18
답변완료
우체국처럼 국가나 지방자치단체에서 운영하는 기관에서의 지출은 꼭 우편요금이 아니라, 우체국택배요금도 모두 불공제 대상인가요? 아니면 우편요금만 불공제이고 택배요금은 공제가능한가요?
15,449 자산가치증대시 취득일... 부가가치세 pooh0***2014-07-18
답변완료
1) 1/25일 취득한 트럭차량을 수리하는데 500만원(vat별도)이 들어서요, 세금계산서를 수령하였는데요, 이 세금계산서의 수령일은 6/30일일때, 실제수령일인 6/30일자로 차량운반구로 분개하고 6월부터 감가상각 해야 하나요? 아니면 세금계산서 날짜는 틀려도,1/25일취득한 기존차량의 가치증대이므로 고정자산등록..
15,448 매각자산 감가상각...재질문) 종합소득세 pooh0***2014-07-18
답변완료
3. 개인사업자는 법인과 달리 기중에 처분한 자산에 대한 감가상각시부인을 하셔야 합니다. 따라서 감가상각누계액은 1,260,507원입니다. ---------------------------------------------------------------------------세무사님 답변 감사드립니다.ㅠㅠ 1)세무사님~그럼, 위에말씀은 개인도 법인처럼 매각시점까지..
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