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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
67,887 단기차입금 법인세 hym0***2024-11-07
답변완료
안녕하세요 A회사: 중소기업 (법인) B회사: A회사의 관계기업 (상장사-법인) A회사가 B회사에게 8억원을 차입 받으려고 합니다. 무이자로 해도 세무 상 문제가 없는지 궁금합니다.
67,886 의제매입세액공제 공제율이 궁금합니다 부가가치세 whgusdn***2024-11-07
답변완료
주업종 코드가 552207로 숙박 및 음식점업/기타 주점업으로 들어가는 사업장입니다.. 이 때 의제매입세액공제율을 9/109을 적용하는지 2/102로 들어가야하는지 궁금합니다..
67,885 전기 이익잉여금처분계산서 법인세 hyoun***2024-11-07
답변완료
23년에 이익잉여금처분계산서 현금배당금액 없는데 잘못 기재 했어요 원천도 신고 했고 결산하면서 알게 되었어요 수정 가능할까요
67,884 폐업시 잔존가액 부가세 납부 문의 부가가치세 ei63809***2024-11-07
답변완료
2020년 1월부터 2022년 10월 25일까지 오피스텔 상가용으로 하여 부가세를 환급받았습니다. 22년 10월25일 기준 건물가액 5억 / 부가세 환급액 5천 환급 2023년 2월 1일 상가용 임대를 진행하였습니다. 2024년 10월25일 본인이 직접 주거용으로 사용하려고 전입신고하였습니다. 2024년 10월25일 폐업 신고 후 부..
67,883 전기 이익잉여금처분계산서 법인세 hyoun***2024-11-07
답변완료
23년에 이익잉여금처분계산서 현금배당금액을 잘못 기입했어요 24년도 원천신고하고 결산때 알게 되었어요 수정할수 있나요
67,882 자동차세차업 개인사업자 중소기업특별세액감면 가능여.. 종합소득세 totw***2024-11-07
답변완료
자동차세차업 개인사업자 중소기업특별세액감면 가능한가요?
67,879 질문입니다 법인세 min0***2024-11-07
답변완료
24년 9월에 퇴사한직원이고 25년도에 2월에 퇴직금을 지불할 예정이라면 경비나 퇴사시점에 경비처리하고 지급조서도 24년 귀속으로 신고회야 하고, 그러면 원천세 신고(퇴직소득세 및 주민세 ) 및 납부는 언제까지 해야 하나요?
67,878 전기에 미지급비용 과소계상 전표분개 love0***2024-11-07
답변완료
2023년 12.31일 기준으로 재무상태표에 미지급비용이 1백만원 과소계상되어있습니다. 2024년 현재 회계처리를 어떻게 해야하나요? 세무조정도 알려주세요
67,877 사업자등록정정신고 부가가치세 roseji***2024-11-07
답변완료
기존 사무실이 임차기간이 12월까지이며 현재 새 사무실로 이사하기위해 10월30일자로 새 사무실을 계약한 상태로 11-12월은 인터리어공사를 하고 12월 말에 이사예정입니다 이럴경우 사업장주소 변경을 어찌해야하는지 궁금합니다
67,876 종합소득세 중간예납 고지 결산 kej0***2024-11-07
답변완료
안녕하세요. 중간예납고지분이 많으시다고, 하시는데 이번년도 기준으로 신고 할 경우는 어떤 조건이 되어야할까요?
67,875 질문입니다. 법인세 min0***2024-11-07
답변완료
21년 부가세 수정신고와 법인세 수정신고로 인하여 24년도에 부가세추가납부와 가산세를 납부를 했고, 법인세도 추가납부와 가산세름 납부를 했습니다 그러면 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
67,874 법인회사 대표자와 특수관계인 직원의 퇴직금 문의드립.. 법인세 an0***2024-11-06
답변완료
안녕하세요~ 저희는 법인회사 이고, 퇴직금 관해서 문의드립니다. (퇴직연금 미가입) 대표자의 자녀(A)가 직원으로 있다가 퇴사하게 되었는데요~ (A는 주주도, 임원도 아닙니다.) 1) A의 퇴직금은 임원퇴직금에 대한 세법을 따라서 산정해야하나요? 2) 정관 규정이 없는 경우 퇴직금 한도계산식 퇴직일로..
67,872 종합소득세 중간예납 가결산 종합소득세 gh***2024-11-06
답변완료
안녕하세요 11월30일까지 납부하는 종합소득세 중간예납 고지액이 과다하여, 1-6월 수입을 가결산 신고 납부 하려고 합니다. 질문1) 타소득(사업소득 인적용역/기타소득/근로소득등)도 포함해서 신고 해야 하는지요 첨부파일: 직전년도 소득내역
67,871 퇴사자에게 추가 지급한 급여 법인세 cof***2024-11-06
답변완료
안녕하세요 퇴사자에게 지급한 급여의 처리에 대해서 질문드립니다. 근로자가 퇴사한 다음 , 퇴사자 연말정산과 퇴직금 지급까지 모두 마무리 된 후에 급여를 추가 지급하였습니다. 고용노동부에 수당 등 미수령 부분에 대해 퇴사한 근로자가 건의를 하여, 사업주가 고용노동부로부터 산정받은 추가급..
67,870 상실신고 이후에 지급한 급여 건강보험 cof***2024-11-06
답변완료
안녕하세요 추가 지급한 급여에 대한 4대보험 처리에 대해서 고견을 구합니다.. 근로자에 대해서 상실신고가 완료된 이후에, 수당미지급 등을 이슈로 고용노동부에서 지급하라는 금액이 정해져 해당 금액을 지급하였습니다. 이 경우, 이미 지난 상실 신고 때 건강보험료 등 모두 정산을 마친 상태인데, 추가..
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