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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
14,655 구매확인서 부가가치세 jin***2014-04-22
답변완료
안녕하세요 당사는 이번부가세신고시 영세율세금계산서를 구매확인서에 의해 발행했습니다. 1.8일날짜에 영세율세금계산서를 거래처에 발행하고 거래처로부터 2014.2.10일날에 외화획득용원료.기재구매확인서를 받았습니다. 질문:이렇게 확인일자 2014년2월10일로 구매확인서를 받아놓은게 맞는건지요. 2.저..
14,654 수출건 재질문 부가가치세 jin***2014-04-22
답변완료
안녕하세요 항상 빠르고 정확한 답변 고맙게 생각하고 열심히 배우고 있습니다. 다름이 아니라 저번에 국내반입없이 수출건에 대해 문의드렸는데요. 회계처리에 대해 질문드리고자 글을 올립니다. 당사 해외제조업체A에서 국내반입없이 직접 중국으로 수출한건에대해 저는 A업체에서 비행기에 실은 날짜로 해서 \
14,653 가산세 관련 문의를 했는데 수정세금계산서 발행방법에.. 부가가치세 ycdi0***2014-04-22
답변완료
가산세 관련 문의를 했는데 수정세금계산서 발행방법에 대해 설명해주셔서 다시 문의합니다. 다른 사례가 있어 재문의합니다. 법인입니다. 3월30일 자로 200만원/20만원 이렇게 매출세금계산서 발행했는데ㅡ 매출취소 건입니다. 3월30일 자로 마이너스 세금계산서를 발행하면 가산세가 발생하나요? 오늘 계..
14,652 직원 자가승용차 보험료 지원 전표분개 heens***2014-04-22
답변완료
법인 임직원 개인차의 자동차 보험료는 어떻게 처리해야 하는지요?>> 주유보조금은 지급하고 있는 상황인데 직원 개인차의 자동차 보험료는.. 차량유지보조금처럼 급여로 넣는게 맞는지요.. 회사 규정상 개인차 보험료 지원에 관한 내용은 없습니다.
14,651 세무 관련 문의드립니다. 부가가치세 dudrb8***2014-04-22
답변완료
저희 회사는 미장관련업체이다보니 자재나 장비구입보다는 인건비위주의 업무를 보고 있는데요. 이번 부가가치세 신고때처럼 매입자료 맞추기도 힘들고 세금은 많이 나오게 되고.. 인건비는 결산때 비용처리 하면 된다고 하지만 법인세는 환급이 되는게 아니라 들어서 부가가치세 처리를 어떻게 해야 할지 답답합니다. 제가..
14,650 전자세금계산서 수정관련 부가가치세 ycdi0***2014-04-22
답변완료
다른 사례가 있어 재문의합니다. 법인입니다. 3월30일 자로 200만원/20만원 이렇게 매출세금계산서 발행했는데ㅡ 매출취소 건입니다. 3월30일 자로 마이너스 세금계산서를 발행하면 가산세가 발생하나요? 오늘 계약 자체가 취소된 것을 알았는데ㅡ 4월22일자로 발행하면 가산세가 발생하지 않는 건가요? 거래..
14,649 현금으로 식사 접대를 하고 접대비로 처리했는데 지출.. 원천징수 gysus1***2014-04-22
답변완료
현금으로 식사 접대를 하고 접대비로 처리했는데 지출증빙을 끊었습니다. 사업자 번호로. 그럼 이경우 적격증빙입니까? 법인카드 사용 안해도 ? 그럼 더존에 입력할때는 어떻게 입력하나요?
14,648 전자세금계산서 수정발행 관련 부가가치세 ycdi0***2014-04-22
답변완료
법인입니다. 3월31일자로 매출세금계산서를 발행했는데ㅡ 4월분의 매출을 잘못 발행했습니다. 그래서 4월22일자로 해당 금액에 대해 이세로에서 수정세금계산서를 발행하려고 합니다. 이런 경우에 가산세가 있나요?
14,647 권리금 세금계산서여부.. 종합소득세 pooh0***2014-04-22
답변완료
권리금을 영업권으로 설정시 세금계산서를 주고받아야 하나요? 기존에 상가주인이 폐업한후라 그렇지 못할경우 금융거래내역만으로 영업권설정이 가능한지요?
14,646 전자세금계산서 지연전송가산세 부가가치세 heens***2014-04-22
답변완료
법인입니다. 전자세금계산서 지연전송가산세 문의 드립니다 1. 세금계산서 작성날짜 : 2014년 2월 28일 2. 세금계산서 발급날짜 : 2014년 3월 10일 3. 세금계산서 전송날짜 : 2014년 3월 11일 전자세금계산서 발급 기한은 익월 10일 까지이며 전자세금계산서 국세청 전송기한은 발급일의 다음날로 알고 있습..
14,645 카드단말기구입에 따른 계정과목분리 계정과목 gagame***2014-04-21
답변완료
카드단말기구입했는데요... 공급가액 : 340,000원 /부가세: 34,000원 입니다. 계정과목을 뭘로 해야하나요... 소모품구입으로 해야하나요??
14,644 법인세서 출자자들에게 그릇 선물을 주고 부가가치세 wjdska2***2014-04-21
답변완료
법인에서 총회를 하면서 출자자들에게 그릇 선물을 주고 매입세금계산서를 받았다면 부가가치세 신고시에 매입세액 공제를 받을수 있는지요
14,643 권리금 영업권설정시.. 법인세 pooh0***2014-04-21
답변완료
1. 음식점을 개업하려고 하는데요 개업하려고하는 상가자리에 기존에 다른사람이 음식점을 하고있습니다. 권리금을 요구해서 5천만원을 요구합니다. 저희가 영업권으로 5년무형자산 설정하여 경비처리 하려면 어떤 절차가 있나요? 2. 위와 같이 영업권설정시 기존사업자가 폐업하기전에 저희가 권리금 주는경우와..
14,642 다가구주택 양도시에 양도소득세 wjdska2***2014-04-21
답변완료
다가구주택 양도시에 어머니가 딸명의로 된 아파트에 거주하지만 딸은 다른아파트에 살고 있고 주민등록상 주소지가 각가 별도로 되어 있습니다. 그런경우에는 분리된 세대로 보아 어머니가 어머니명의의 다가구주택 양도시에 1세대1주택 비과세 혜택을 받을수 있는것 아닌지요
14,641 외화 회계처리 전표분개 sjl***2014-04-21
답변완료
질문중 한가지에 답변을 안주셔서 다시 글 올립니다. 번거롭게 해드려 죄송합니다. 해외업체로부터 무상샘플이 들어왔습니다. 수입부가세가 발생 하였는데 수입업체가 부담했으며, 저희쪽으로 수입세금계산서가 발행되었습니다. 부가세 공제 가능한가요? 아니면 업체가 부담했으므로 불공으로 해야하는건가요? 부..
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