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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,058 부가가치세 기한후 신고시 가산세 부가가치세 lone***2015-01-22
답변완료
2014년 10월 10일 폐업자 일반과세자 입니다. 세금계산서 매출이 40,000,000(공급가액) 4,000,000 세금계산서 매입이 10,000,000(공급가액) 1,000,000 전자세금계산서 발행공제세액 400 2015년 01월 25일 신고시 세금계산서미제출가산세 1% : 400,000 신고불성실가산세 : 479,936(일반 1개월이후 20%감면시) 3..
17,057 현금영수증 미발급 가산세 부가가치세 speed***2015-01-22
답변완료
웨딩사진촬영업이라 현금영수증발급 의무 업종이예요 쿠팡,위메프등 매출이 발생했는데 부가세신고서상에는 현금매출로 신고를 하잖아요/ 근데 이때 현금매출로 잡히는 부분에 대해서 현금영수증미발급가산세부과 대상이 되는지 궁금합니다.
17,056 자차부담금3 전표분개 kys0***2015-01-22
답변완료
2. 수리내역 2) 수리 : 루프교체 3) 수리기간 : 2014. 12. 1 ~ 12. 29 4) 총수리비용 : 4,855,400원 (vat 포함) 3. 회사부담내역 1) 자차부담금 : 500,000원 2) 부가세 : 441,400원 (스타렉스는 승합차로서 부가세 발행대상이며 부가세 환급처리할 수 있음) 3) 총부담액 : 941,400원 ..
17,055 퇴사자 연말정산 연말정산 smgkor***2015-01-22
답변완료
1.회사에서 중간에 퇴직하신 분들도 퇴직자 연말정산을 해야하나요? 2. 2달 근무하시고 소득세는 납부 하지 않으신 분이 계셨는데 총급여가 300만원도 안됩니다. 이분이 남편의 소득공제에 부양가족공제가 가능한 것으로 알고 있는데 당사에서 퇴직자 연말정산을 따로 할 필요는 없는 건가요?
17,054 미용,성형관련에 사용된 카드일경우.. 연말정산 man1***2015-01-22
답변완료
안녕하세요, 매번 답변에 감사를 드립니다. 미용,성형 관련은 의료비 공제가 안되는것으로 알고 있습니다. 그런데, 카드로 결재를 할 경우 연말정산때 신용카드공제는 받을 수 있나요?
17,053 문의 증빙 lsm1***2015-01-22
답변완료
거래처회계사무실에서 채권채무조회서를 보내왔든데요.. 확인후 다시 발송해달라고 하는데요.. 채권채무조회서는 우리회사도 받아놔야 되는건가요? 감사시 필요한 자료인가요?
17,052 개업전 매입세액공제 부가가치세 pooh0***2015-01-22
답변완료
2014.09.02일날 개업을 한 개인사업자입니다. 사업용신용카드를 7월부터 사용한 내역이 있는데요, 매입세금계산서와 마찬가지로 사업관련지출한 신용카드부가세도, 개업일이 속하는 확정신고기간까지 사업자등록을 했으므로 과세기간안에있는 7월분도 공제가능한건지요?
17,051 전자세금계산서 발급세액공제 부가가치세 mkop***2015-01-22
답변완료
부가가치세 납부세액에서 공제할수 있다 이렇게 나와 있는데 납부세액이 환급이면 공제받을수 없다는건가요?
17,050 외국인 아르바이트/ 외국인 배우자 문의 채용 dduck***2015-01-22
답변완료
1. 일본국적을 가진 분을 아르바이트로 채용하려고 하는데요. 외국인등록코드가 F-5-9로 한국거주가 가능한 영주비자를 가지고 있습니다. 채용이 된다면 사업소득으로 분류되어 정리할 예정인데요. 혹시 외국국적을 가진 사람을 채용하려면 어떤 조건이나 서류가 필요한가요? 아니면 내국인과 동일하게 진행해도 문제 없..
17,049 공통매입세액 안분계산 부가가치세 reop***2015-01-22
답변완료
컴퓨터도매업과 부동산임대업을 영위하는 법인사업자입니다. 도매업: 과세사업 부동산임대업: 과세.면세겸용사업 (일부주택임대있음) 부동산임대업과 관련한 공통매입세액 안분계산은 부동산임대업만의 공급가액만으로 계산하는지, 도매업과 부동산임대업의 공급가액을 합한 금액으로 계산하는지 알고싶습니다.
17,048 세금계산서 발행여부 부가가치세 taxa4***2015-01-22
답변완료
안녕하세요. 항상 친절한 답변에 감사드려요. 상가건물을 15억원에 매매계약을 하였습니다. 매매가액 15억원 중 1억5천만원은 여관업을 하는 임차인에게 시설비조로 지급한다는 조건으로 계약서에 작성이 되어 있습니다. 매도자가 받은 15억원 중 1억5천만원을 임차인에 지급할 경우 1.세금계산서 거래 여부와 발행..
17,047 과세,면세 겸용 건물 매입시 매입세액 공제 부가가치세 reop***2015-01-22
답변완료
4/4분기에 건물을 구입해서 임대하고 있습니다. 건물 전체분에 대해서 세금계산서를 발급받았으나 그중 일부를 주택(국민주택규모임)으로 임대하고 있습니다. (1) 2기확정 부가가치세 신고시 주택부분은 매입세액불공제인지요? 불공제라면 안분을 면적비율로 계산해야하는지요? (2) 전체를 공제해서 신..
17,046 매입공제여부재질문 부가가치세 taxa4***2015-01-22
답변완료
안녕하세요 항상 친절한 답변에 감사드려요. 답변을 요약하면 공급받는자를 수정하는것은 기재사항 착오로 볼 수 없어 수정세금계산서를 발급받을 수 없으나, 질문과 같이 재화나 용역의 공급일이 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 수정세금계산서를 발급가능하며, 더불어 공급받는자도 매입세액공제를 받..
17,045 대한지적공사 분할측량 수수료 부가가치세 speed***2015-01-22
답변완료
안녕하세요..건설 인테리어업체인데 매입중에 대한지적공사- 분할측량 수수료가 있는데 회사토지관련 매입이 아니라 매출공사관련 매입인데 불공제해야돼는지 궁금합니다.
17,044 연말정산 퇴직소득금액 연말정산 sjl***2015-01-22
답변완료
소득금액 100만원 이하라는 것에 퇴직소득도 포함이 되던데. 퇴직소득은 어떤걸 봐야 하나요? 세금을 공제하기전 퇴직금을 봐야 하는것인가요 ?
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