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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,028 공동도급 세금계산서 부가가치세 qorrhd***2015-01-21
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문의 드립니다. 3사(A,B,C)가 공동도급으로 공사를 진행했으며, 그중 대표사(A)가 매출,매입 세금계산서 수령 후, 지분별로 대표사(A)가 B,C 에게 세금계산서 발행한 경우 부가가치세 신고시 지분별로 상호간 발행한 매출세액과 매입세액은 불공으로 넣어야하나요?
17,027 영세율첨부서류제출명세서 부가가치세 sjl***2015-01-21
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국내에서 설계하여 대만으로 보냈습니다. 설계이기 때문에 주고 받고는 이메일로 이루어져 선적과는 관련이 없습니다. 그러나 저희 입장에서는 해외에 매출을 일으키는것과 같습니다. 기타 영세율로 부가세 신고를 하려고 합니다. 영세율첨부서류제출명세서를 작성하려고 하는데. 내용을 어찌 적어야 할지 모르겠습니..
17,026 자차부담금 전표분개 kys0***2015-01-21
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법인차량 수리로 부가세 입금을 했습니다. 자동차 정비소에 입금한 부가세 금액은 \941,100 그런데, 정비소에서 매입세금계산서 발행을 받았는데. 공급가액 4,414,000 4,855,400 부가세대급금 441,400 이렇게 발행받았습니다. 어떻게 분개하나요? 수리 : 하이루프교체 자차부담금(부가세입금)건.
17,025 연말정산 문의 연말정산 lsm1***2015-01-21
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어머니 신용카드사용액을 제가공제받을려고 하는데요.. 어머니가 일용직근무를 하신적있고, 작년초에 일용직다니셨을때 적립된 일용직 건설 퇴직공제액 4백만원정도 받으신 적이있으면 기본공제대상이 안되는건가요? 그렇다면 제가 카드사용액을 공제받으면 안되는건가요?
17,024 계정과목 문의 계정과목 ec***2015-01-21
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드라마 제작사입니다. 방송사로 부터 제작비를 받고 당사는 세금계산서를 발행해주었습니다. 수령한 제작비중 제작과기획에 해당하는 일부금액을 매출로 돌리려고하는데 매출에 해당하는 적당한 계정과목이 어떤게 있을까요?
17,023 고정자산 등록시 부가가치세 zah***2015-01-21
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차량운반구 고정자산 등록하는데.. 기초가액에 금액을 공급가액으로 넣어야 될지 공급대가로 넣어야될지요??
17,022 부가가치세 문의드립니다 부가가치세 kamomill***2015-01-21
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안녕하세요 서비스 / 창업교육컨설팅 업체인데 대학교 산학협력단의 의뢰를 받아 창업교육행사를 진행하고 있습니다. 저희 행사중 창업경진대회를 열어 경품을 지급해주고 있는데 그 경품으로는 컴퓨터나 이런것들입니다 , 이런경우 상품구입에 대한 매입세액을 부가세때 공제가능한지 알고싶습니다.
17,021 원재료비 결산 jin***2015-01-21
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안녕하세요 당사는 법인입니다. 공장을 운영하고 있는데 호스를 잘라서 양폎에 무엇을 부쳐서 제품이 완성됩니다. 공장운영초기여서 기술부족으로 50센치를 짤라야하는데40센치 짤랐다 그럼 못쓰고 놔두었습니다. 하지만 이렇게 남은 재료가 300만원이 넘습니다. 첫번째 방법 회계사님한데 자문한결과 차..
17,020 답변 감사드립니다. 전표분개 dot1***2015-01-21
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궁금한 내용 답변 감사드립니다. 여기에 하나만 더 여쭙겠습니다. 건설중인자산으로 처리해놓고, 이를 다시 타인에게 매각 또는 분양할수도 있다면 그땐 어떻게 회계처리가 되어하는지요? 이런경우는 건설중인자산으로 잡지 말아야하는것인지요? 당사 세무사는 매각 또는 분양을 할수도 있으니, 선급금으로..
17,019 수정세금계산서 발급 가산세 문제 부가가치세 hjj1***2015-01-20
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2014년 10월 31일 세금계산서 30,818,000 (1,540,900) 발급 2015년 1월 19일 세액이 틀린것을 알고 기재사항착오정정으로 -30,818,000(-1,540,900) 와 기재사항착오정정으로 29,417,181 (2,941,719) 발급 전송하였습니다. 이 경우 지연발급,지연전송 가산세가 적용 되는 건가요?
17,018 대손세액공제-재질의 부가가치세 in***2015-01-20
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답변중에서 (부도어음은 부도발생일부터 6개월 이상 경과한 날부터 소멸시효(3년) 완성일까지 사이에 언제라도 장부에 대손금으로 계상 하고 대손금을 계상한 날이 속하는 과세기간에 대한 확정신고시 대손세액공제가 가능합니다)라고 하였는데 그러면 2010년 3월 매출발생하였고 2010년 4월 부도처리 되었다면(..
17,017 오피스텔 계약후 회계처리 계정과목 dot1***2015-01-20
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제 질문이 오류였나 봅니다.^^ 제가 문의드린 질문은 법인명의로 오피스텔 계약을 하였습니다. 계약금,중도금,잔금을 치를 예정입니다 (2017년 완공예정) 완공까지 법인 명의로 계약한 오피스텔에 대한 회계처리를 문의드립니다 계약금으로 지불한 2천에 대해선 시행사로부터 계산서를 발급받았습니..
17,016 대손세액공제 부가가치세 in***2015-01-20
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당사는 중소기업으로 2013년 7월에 제품을 판매하고 받은 어음이 1.2013년 8월중 동 어음이 부도가 났습니다. 부도일로부터 6월이 경과한 날은 2014년 2월이므로 2014년 7월 신고(14년 1기 확정신고)시 부가세법상 대손 세액 공제를 받았어야 하는데 받지를 못했습니다. 그러면 14년 1기 경정청구 를 해야..
17,015 사업소득자 건강보험 sysda***2015-01-20
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최근에 일용직,시간제근로자를 동일인을 오래 쓰다보니 4대보험가입이 부담되여 3.3% 제외하고 지급하는 사업소득자 신고로 하려고 하는데 이렇게 신고할경우 사업자가 4대보험을 가입시켜서 내야 하는지요?
17,014 분양계약시 회계처리 계정과목 dot1***2015-01-20
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수고하십니다. 당사는 분양을 준비중인 오피스텔 3건을 법인명의로 계약후 계약금을 납부하였습니다 (계약금 세금계산서 발행받음) 2017년 준공까지 중도금, 잔금 형태로 처리를 할 예정인데 2017년 준공시까지 당사가 본 분양 건을 어떻게 처리해야하는지요? 회계처리를 어떤식으로 해두어야하는지 문의드립..
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