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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,626 반품 세금계산서 문의 장부 pjh0***2013-07-25
답변완료
안녕하세요 업체로부터 물건 100개 구매 후 세금계산서를 받았습니다. 대금지급이 되었고 물건 100개중 60개가 불량이어서 60개 값을 환불받았습니다. 60개에 대한 마이너스 세금계산서를 요청하니 안된다고 하시네요 차라리 100개 세금계산서를 취소하고 나머지 40개에 대해서만 발행해주시겠다고 합니다. ..
11,625 제조업사업자가 창고를 임대해줬을경우 부가가치세 hyoun***2013-07-24
답변완료
제조업을 하는 회사가 창고를 타 회사한테 임대를 줬습니다 임대료를 1년치 선불로 받고 세금계산서 발행 그럼 부동산공급가액명세서를 작성해야 하나요?
11,624 원재료사용분개 전표분개 jin***2013-07-24
답변완료
안녕하세요 원재료 사용시는 분개를 차)재공품 대)원재료 이렇게 해되되나요. 원재료가 불량나면 어떻게 해야되나요. 답변부탁드립니다.
11,623 제조간접비 회계처리 전표분개 jin***2013-07-24
답변완료
안녕하세요 위에 이어서 상담드리고 싶습니다. 당사는 매월 결산을 합니다. 공장에서 발생하는 임차료.임금을 당월지급시에는 차)임차료 대)보통예금 차)임금 대)보통예금 이렇게 입력을 합니다. 이것을 모두 제조간접비로 대체할려면 회계분개는 어떻게 해야되나요. 매월이렇게 결산을 하면 년말에가서..
11,622 원가회계 전표분개 jin***2013-07-24
답변완료
안녕하세요 원가회계에 대해 궁금해서 질문드립니다. 당사는 공장에서(사실은 주문을 받고) 당월에 원재료를 구입하여 제품을 만들어서 당월에 판매를 합니다. 재고는 거의없습니다. 이럴시 1.당월 원재료 구입시 회계분개 2.원재료 투입하여 제품완성시 회계분개 3.제품판매시 회계분개 4.제품제작과정에서 불량..
11,621 부가세 신고 부가가치세 myson***2013-07-24
답변완료
두건다 매입분 이구요 1건은 이중신고 (계산서발행분,카드결제분) 공급가 200,000을 두번입력 1건은 확정신고분인데 예정신고에 먼저신고를 했습니다 (수입.인천공항세관 세금계산서) 공급가 8,142,207 가산금 알고싶습니다 세금계산서 합계표 불성실 납부 불성실 신고불성실...등 적용되는 부분과 ..
11,620 부가! 부가가치세 mild***2013-07-24
답변완료
세무대리인이 부가가치세 신고시 (1)전자신고세액공제를 할려고 합니다 얼마까지 공제가 가능한가요? 수임된 거래처가 전자신고를 했을 경우 1건당 ?만원씩 공제가 가능한가요? (2)거래처가 100곳인 경우 (올 전자신고를 하였음) 전자신고세액공제는 얼마가 되나요? 감사합니다. ..
11,619 외식업중앙회 협회등록비,구청서류비 납부 ... 계정과목 heee3***2013-07-24
답변완료
외식업중앙회 협회등록비 500,000원 구청서류비 55,000원을 납부했는데 계정과목을 뭐로해야할까요 ? 그냥 간이영수증에 55만원영수증을 받았는데 증빙이 가능한가요 ?
11,618 법인사업자 인건비 법인세 zeroa***2013-07-24
답변완료
법인 건설업자 입니다. 2012년도 법인세 신고시 인건비를 입력착오로 천만원정도가 과대계상되어 처리된것을 확인하였습니다. 이런경우에 법인세 수정신고를 해야하는지.. 재무제표는 수정할수 없는데 조정사항을 어떻게 처리해야 하는지.. 가산세는 어떻게 되는지 알고싶습니다. 참고로 결손법인..
11,617 기술용역 추가질문 계정과목 sjl***2013-07-24
답변완료
문의드립니다. 답변을 잘해주셨는데.. 제가 어떤 계정과목을 써야할지 모르겠습니다. 내용은 영업과 관련된 내용이며... 답변주신것처럼 매출 - 매출로 인식 기술용역 취득- 재고자산으로 인식한후 매출원가로 대체 하려고 하는데 매출은 기타매출 계정을 만들어서 쓸 예정이며 기술용역부분은 어떤..
11,616 매입대금을 카드결제 해줬을 경우 부가가치세 sjl***2013-07-24
답변완료
거래처로부터 3월에 매입한 대금을 60일 결제로 주기로 하였습니다. 근데 자금 사정으로 대금을 주지 못해 일부 50%만 카드결제로 요청하셔서 그렇게 하기로 했습니다. 이미 3월에 세금계산서가 발행이 된건인데 저희가 카드결제로 하게되면 상대방은 카드매출 한건이 생기며, 저희는 카드 매입이 생기 잖아요. 이는 중..
11,615 부가...... 부가가치세 mild***2013-07-24
답변완료
문구점을 운영함(일반과세자) (1) ok케쉬백 포인트로 손님이 물품(2천원)을 구매한 경우에 문구점입장에서 매출로 인식을 하여야 하는데 현금매출로 인식을 하여야 매출신고를 하여야 합니까? 감사합니다.
11,614 문의드립니다. 부가가치세 jk0***2013-07-24
답변완료
토지,건물에 대해 취득하면서 중개수수료가 발생하였습니다. 1.중개수수료를 모두 건물로 잡아줘도 되는건지? 아니면 토지와 건물로 나눠야되는지?? 2.중개수수료 모두 부가세 공제가 가능한가요? 아니면 토지랑 건물이랑 안분계산해서 일부는 공제받지 못할 매입세액으로 처리해야되나요?
11,613 기부금 공제한도액 관련 질의드립니다. 종합소득세 mini***2013-07-24
답변완료
기부금 한도관련 질의드립니다. 개인과 법인의 기부금 공제 한도액이 다르다고 하는데 어떻게 다른건지 알려주세요
11,612 임원승진시 퇴직금지급관련 퇴사 lgmin1***2013-07-24
답변완료
수고하십니다. 저희 회사에서 13년 1월1일부로 부장에서 이사로 승진하신분에 퇴직금 지급 관련해서 예전에 질문을 드린적이 있는데요 이퇴직금을 지급하지 않은 경우에 나중에 퇴사시 퇴직금을 어떻게 정리해서 지급해야 하나요? 현재는 엄밀히 따지면 계약직이나 다름없습니다. 그리고 퇴직금을 12년 12월 31일부로..
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