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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,611 부가세 신고 가산금 문의 부가가치세 myson***2013-07-24
답변완료
예정신고때 1건은 이중신고(계산서발행분+카드결제분) 둘다 입력함...ㅠ ㅠ 공급가 \200,000을 두번입력(\400,000) 1건은 확정신고분인데 예정신고에 신고를 했습니다 (수입.인천공항세관세금계산서) 공급가\8,142,207 가산금 알고싶습니다
11,610 자산매각 전표분개 myson***2013-07-24
답변완료
자산매각 기초가액 33,000,000 당기감소액 19,800,000 매각금액(10개중 6개 판매) 기말잔액 13,200,000 전기충당금누계액 25,670,454 당기상각비 1,652,819 충당금감소액 15,402,272 감가상각누계액 11,921,001 미상각잔액 1,278,999 미수금2,200,000 / 비품 19,800,000 감가상각누계액 25,670,..
11,609 관리비 중간정산분 세금계산서 부가가치세 orpheu***2013-07-24
답변완료
안녕하세요. 사무실을 임차하여 사용하고 있으며, 매월 중순 임대인이 관리비에 대하여 수기로 세금계산서를 발행하고 있습니다. 그러던 중 임차계약이 해지되어 관리비에 대하여 중간정산을 하였습니다. 그런데 임대인 측에서는 중간정산분에 대하여 세금계산서를 발행하지 못하겠다고 합니다. 즉, 매월 100의..
11,608 부가... 부가가치세 mild***2013-07-24
답변완료
"선 신용카드 결제를 하고나면, 세금계산서를 발행하면 안된다"라는 해석을 요합니다.(당일의 시간차이는 어떻게 해석하나요?) 1월31일 (갑거래처) 매출전자세금계산서 5백5십만원 발행 (전자세금계산서를 밤10시에 한달분 발행하였음) 1월31일 갑거래처에서 낮에 와서 신용카드 결제를 5백5십만..
11,607 신용카드 매입세액 공제 부가가치세 du***2013-07-24
답변완료
수고 많으십니다. 법인사업자이며 신용카드 매입세액공제 문의 드리겠습니다. 국세청 현금영수증 사이트상에서 공제 불공제를 수정하기가 힘들어 현금영수증 홈페이지에서 제공하는 사용업 신용카드는 참고만 하려고 합니다. 현재 부가가치세 신고시 '신용카드매출전표 등 수령금액 합계표(갑)'만 제출하고 있는..
11,606 4대보험 채용 pine***2013-07-24
답변완료
알바생 문의 입니다. 6월 28일 부터 근무하여 8월 9일 까지 근무예정입니다. 근무시간은 60시간 초과이며 연장근무 시간도 있을경우 4대보험 모두를 신고해야 하는지요? 국민연금은 제외하고 건강보험과 고용.산재만 신고해도 무관한지요?
11,605 기술용역 계정과목 계정과목 sjl***2013-07-24
답변완료
저희가 개인으로부터 (개인사업자 아닌 개인) 기술용역(소프트웨어 제작)을 의뢰하여 받아 매출을 일으켯습니다. 소프트웨어에 우리가 추가적으로 한것 없이 그대로 매출을 일으켰는데 기술용역 계정과목과 매출 계정과목을 어떤것으로 해야 하는지 궁금합니다. 기술용역은 기타소득으로 신고할 예정이며, 소프..
11,604 영세율세금계산서 부가가치세 jin***2013-07-23
답변완료
안녕하세요 세무상담에 노고가 많으십니다. 다름이 아니라 위에도 질문을 드렸습니다만. 당사는 A업체에 구매확인서에 의해 A업체에 영세율세금계산서를 발행해주고요.그럼 당사는 일본업체에서 물품을 수입해서 A업체에 납품을 합니다. 수입시 부가세 지급합니다. 이럴경우 A업체의 구매확인서로의해 저희도 A업체 부..
11,603 의제매입 부가가치세 jin***2013-07-23
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다.부페이구요. 의제매입세액을 받지 말아야할것을 1기예정신고시에 받았어요. 이럴때 수정신고해야되는데요. 어떤가산세를 납부해야하며, 요율은 무엇인지 .현재 전자신고가능한지 답변부탁드립니다. 감사합니다.
11,602 세금계산서 부가가치세 jin***2013-07-23
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 3월에 매입세금계산서를 받고 정황상 마이너스세금계산서로 받아서 입력을 했습니다. 그런데 세무사사무실직원이 실수로 마이너스 세금계산서를 2번 입력을 했습니다. 이럴시 부가세 가산세는 어떤종류이면 요율은 어떤것인지 알려주시면 감사하겠습니다.
11,601 자산매각에 대해서 문의 드립니다 전표분개 myson***2013-07-23
답변완료
시설장치의 전기자재 일부품목 매각을 8,500 고정자산에서 양도 처리한후 금액입니다 기초가액 75,000,000 전기말 장부가액 16,658,057 전기말 상각누계액 58,341,943 전기충당금감소액 6,612,086 당기감소 8,500,000 당기감가상각비 6,661,334 분개부탁드립니다
11,600 부가세 신고시점 부가가치세 kmmiso***2013-07-23
답변완료
안녕하세요~ 법인 사업장 입니다 고객이 법인 계좌로 수강료를 6/30(일요일)일에 500,000원을 입금하였고 당사는 부득이 월요일에 회원명 확인후 7/1일에 현금영수증을 발급하였습니다 부가세 신고는 언제 하면 되는것인가요?
11,599 결산 법인세 sjl***2013-07-23
답변완료
1. 선급비용이 전년도에 넘어온것이 있습니다. 넘어온 기간만 본다면 2013.01.01 ~ 2013.08.12 326,636원 입니다. 이번에 6월말 결산을 해야하는데 1/1-6/30 까지 선급금을 비용으로 떨고 8월12일(또는 8/31)에 가서 잔액을 비용으로 떨어야 하나요? 아니면 연말 12월31일에 가서 비용 대체 해야하나요? (저희는 월말..
11,598 건축물 신축시 매입세액공제에 관하여.... 부가가치세 krx***2013-07-23
답변완료
1.1,2,3층이 상가이고 4층이 주택인 건물의 신축전 사업자등록증을 개설하고 매입세금계산서를 받을경우 매입세액공제는 어떻게 계산해야 하나여?
11,597 문의드립니다. 부가가치세 jk0***2013-07-23
답변완료
매출처 법인사업자가 종이세금계산서를 교부했습니다. 매출자는 가산세 2%가 되는걸로 알고 있습니다. 매입자도 가산세가 있나요?
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