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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,968 수정전자세금계산서발행 가능여부 부가가치세 shoki2***2015-01-15
답변완료
안녕하세요 당회사는 이번건물을 신축하여 2014년 12월 10일에 사용승인을 득하였습니다. 그러나 설계비 잔금 세금계산서(\87,500,000) 발행을 현재 못받은 상태입니다. 해당 건설용역 제공의 완료여부가 불분명한 경우에는 준공검사일을 공급시기로 보아 세금계산서를 수령 하여야 한다고 들었습니다 공급..
16,967 매출자가 역발행 세금계산서 받은 경우 부가가치세 marc***2015-01-15
답변완료
안녕하세요 저는 직전년도 매출액이 3억 이상으로 전자세금계산서 발급의무대상자 입니다. 7월 부터 이것이 시행되었는데 제가 7월에 매입자로부터 역발행 세금계산서를 교부하였습니다. 헌데 저는 전자세금계산서 발급의무 대상자인데 매입자(현대캐피탈주식회사)로 부터 전자가 아닌 종이세금계산서를 발급받았습니다..
16,966 리스차량 사고로인한 보험금 처리 등 건 전표분개 nive***2015-01-15
답변완료
법인리스차량이 사고로 인해 폐차처리를 하게되었습니다. 차량은 보험처리를 했는데요. 차량리스 미회수 원금과 규손금 포함해 규정손해금이 1억2천 남았습니다. 근데 저희 차량보증금이 4천3백만원이 남아있었는데. 차량사고에 대해 보험회사에서 규정손해금을 대신 지급한것으로 처리되었습니다. 리스회사에스는..
16,965 법인회사 성과급 지급기준이 궁금합니다. 법인세 taxa4***2015-01-15
답변완료
제조 법인회사 입니다. 매출 향상으로 성과급을 지급을 할려고 하는데 성과급에 기준은 무엇인지? 현재 근무하고있는 전직원에게 지급을 해야하는지 ?아니면 특정 직원에게만 지급이 가능한지 궁금합니다. 만약에 지급을 한다면 구비서류는 어떤것이 필요한지 궁금합니다.
16,964 운용리스 구조변경 취득세 문의 계정과목 zpzoz***2015-01-15
답변완료
3.5톤 트럭을 운용리스로 이용하기 시작하였는데요 물류업이다보니 트럭에 편의성을 도모하기위해 파워게이트라는 화물운반구조를 설치하였습니다 이렇게 구조변경을 한 경우에 그에 따른 취득세를 납부해야 된다고 하여 납부하였는데 이 때 취득세의 경우는 계정과목을 무엇으로 해야하나요?? 차량관련해..
16,963 부가세 문의 _재질문 부가가치세 tlsalgm***2015-01-15
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 1. 질의하신대로 주거용은 면세 상가는 과세가 맞습니다. 부가가치세법 제26조 【재화 또는 용역의 공급에 대한 면세】 ① 다음 각 호의 재화 또는 용역의 공급에 대하여는 부가가치세를 면제한다. 12. 주택과 이에 부수되는 토지의 임대 용역..
16,962 간이과세배재업종문의 부가가치세 speed***2015-01-15
답변완료
안녕하세요 간이과세배제업종인지 궁금합니다. 업종코드 :452106 건설 / 종목:인테리어 욕실에 타일,도기설치해주는 업체인데 매출이 작아서 간이과세로 하면 될것같은데 혹시 간이과세 배제업종인지 궁금합니다.
16,961 소매점 간이과세자 부가세 신고... 부가가치세 zah***2015-01-15
답변완료
가구판매하는 소매점이고 간이과세자인데요.... 매출액의 10프로에서 매입공제 하고 최종 납부할 세액에서 1.3프로를 곱하는 게 맞나요?/ 음식점은 최종 납부할 세액에서 2.6프로를 곱하는건가요?? 신고서상의 일반 1.3프로 음식점 2.6프로의 의미를 알려주세요.
16,960 문의 증빙 lsm1***2015-01-15
답변완료
법인회사로 법인카드사용대금은 부가세 환급을 받지않고 경비처리만 하고있는상태인데요.. 카드전표를 다 보관하지 않아도 되나요? 회계사무실에는 카드이용대금명세서만 보내고있는데요.. 이용대금명세서만 보관해도 되는지요?
16,959 연말정산 의료비 연말정산 sjl***2015-01-15
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간소화서비스를 조회하니 치과진료 받은 내용이 없습니다. 치과에서 충치치료(레진, 금)를 한것인데 연말정산 공제는 못받나요 ? 받을수 있다면 국세청에 안떳으니 직접 치과에 가서 확인서를 받아오면 되나요?
16,958 연말정산 의료비 연말정산 sjl***2015-01-15
답변완료
간소화서비스를 조회하니 치과진료 받은 내용이 없습니다. 치과에서 충치치료(레진, 금)를 한것인데 연말정산 공제는 못받나요 ? 받을수 있다면 국세청에 안떳으니 직접 치과에 가서 확인서를 받아오면 되나요?
16,957 자동차판매회사에서 렌트카 부가세공제여부 부가가치세 wjdska2***2015-01-14
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자동차판매회사에서 렌트카를 대여해서 사용했습니다. 부가세신고시에 렌트카세금계산서에 대해서 부가세액을 공제받을수 있을까요?
16,956 해외매출 재문의(부가세 신고서 상 정리) 부가가치세 dduck***2015-01-14
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해외매출과 관련하여 지난 번에 문의드려 세금계산서 없이 영세매출로 가닥을 잡았는데요. 더존에 매출금액을 영세로 정리했더니 부가세 신고서란에 과세표준의 영세부분에 세금계산서 발급분에 들어갑니다. 부가세 신고서란의 금액은 세금계산서 발급분 아래의 기타로 금액을 정리할 수 있지만 세금계산서 합계표에서 보..
16,955 과세면세겸업사업자의 사업장현황신고 부가가치세 mja0***2015-01-14
답변완료
문의드리려합니다.. 과세면세겸업의 병의원.학원등을 부가세신고시 면세수입금액을 합산하여 신고하였습니다.. 당연 매입세액은 안분하여 부가세를 납부하였고요.. 이럴경우 2/10일 사업장현황신고의무와 검토부표의 제출의무가 있는지 확인하고싶습니다.. 답변부탁드립니다~ 수고하세요^^
16,954 부가세 문의 부가가치세 tlsalgm***2015-01-14
답변완료
개인일반과세자가 개인한테 임대료를 받은경우 더존에 매입매출입력은 하잔아요 주거용은 면세(주민번호로발급), 상가는 과세(사업자)로 끊는게 맞나요? 상가 과세로 끊을경우 주민번호로 발행해도 되나요?
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