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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,520 부동산임대공급가액 명세서 작성 부가가치세 toto***2013-07-16
답변완료
월세를 받지 못하여 부동산 임대공급가액 명세서 상에 보증금을 매달 월세만큼 차감하는 형식으로 작성 하였습니다. 2013.1기확정시에 월세를 받아 보증금을 원상태로 돌려놓으려고 하는데 그냥 원래 보증금으로 돌려놔도 되는지요 가산세 문제가 없는지... 예) 2012.7~12부가세신고시 보증금 5천 월세154만원..
11,519 연대보증인 제외요청서 양식 부가가치세 emcc***2013-07-16
답변완료
안녕하세요. 연대보증인 제외요청서 양식 부탁드립니다.
11,518 대손세액공제 부가가치세 ycdi0***2013-07-16
답변완료
법인사업자로 12년8월에 부도난 거래처가 있습니다. 받은 세금계산서에 대해 대손세액공제를 받고자 하는데 부가가치세 신고시에 제출해야할 자료에는 무엇이 있나요?
11,517 기타소득 원천징수 sjl***2013-07-16
답변완료
개인으로부터 직접 만든 프로그램을 제공을 받아 대금을 지급해야 합니다. 이분은 사업자가 없으신 순수 개인이십니다. 매입한 프로그램은 저희가 또 다른 업체(사업자)로 판매하였습니다. 1. 개인에게 지급할 대금은 기타소득이 맞는지? 2. 지급해야하는 대금이 79,050,000원 입니다. 여기서 세금 4.4%를 공제하..
11,516 법인 기숙사관련하여 양도차액 법인세 pini0***2013-07-16
답변완료
몇년전 법인이 기숙사 아파트 구입하여 재무상태표상 반영을 시키지 않았어여, 구입시 개인하테 구입하여, 매도역시 개인에게 매매하였는데 재무상태표상 반영이 안되있는 이 차액부분을 어찌 정리하면 좋을까요? 그리고 법인이 신고해야 할것도 알려주시면 감사하겠습니다. 오늘도 즐거운 하루 되시고, 행복하세요.
11,515 부가... 부가가치세 mild***2013-07-15
답변완료
부가가치세 신고시 본인은 일반과세자임. 재활용매입세액공제를 하려고 합니다. (1) 매출처(면세사업자)가 계산서를 발급하여 주기에 계산서를 가져 왔습니다. 재활용매입세액공제가 가능한가요? (4월30일 계산서 금액이 68,000,000원입니다) (2) 관공서(**시청)에서 물품(재활용품)을 ..
11,514 재문의드립니다. 법인세 smgkor***2013-07-15
답변완료
손익계산서상 법인세비용차감전손익 법인세비용 당기순손익 이 부분이 궁금한데요... 법인세비용은 예를들어 회계장부상 2012년 결산시 2011년도에 지급한 법인세금액을 적용시키는건가요? 저희 장부를 보니 법인세비용차감전손익은 -372,197,712 법인세비용(작년금액) 11,220,730 당기순이익 -..
11,513 신용카드매출전표발행세액공제 관련 질문입니다,. 부가가치세 xkek1***2013-07-15
답변완료
신용카드매출전표등의 발행 세액공제 공제대상자 판단시 도매업, 제조,부동산등은 안된다고 하는데 영수증발급의무자로 분류되는 업종이 어떤거 인가요? 도소매로 되어있는데 대상자가 되나요?
11,512 신주발행시 분개 계정과목 pt***2013-07-15
답변완료
안녕하세요 분개 확인 부탁 드립니다. 항상 빠른 답변에 감사 드립니다. ●당사는 투자를 받아 24,000주를 신주발행함 1주 발행가액37,500으로 발행( 주식의 종류:상환전환우선주식) 하였으며 900,000,000원 통장으로 입금 되었습니다. 보통주 1주의 액면가액은 5,000 입니다. 차변)보통예..
11,511 더존 매입매출입력시 분개에 혼합,외상,현금 차이점 문.. 부가가치세 js***2013-07-15
답변완료
매입매출입력시 분개에 저렇게 3개가 나오는데 차이점은 무엇인가요? 저희는 세금계산서 끊고 거의 월말에 송금을 해드립니다. 저 3개가 어떨때 쓰이는건지 알려주세요.
11,510 법인세 법인세 smgkor***2013-07-15
답변완료
법인의 경우 법인세는 2억이하 10% 이상 20%로 알고있습니다. 법인세율에서 따로 주민세를 납부해야하나요?
11,509 부가세 전자신고세액공제 부가가치세 du***2013-07-15
답변완료
부가가치세 전자신고 세액공제 문의 드리겠습니다. 전자신고에 대한 세액공제를 보면 납부할 금액에서 공제하거나 환급세액에 가산한다. 다만, 매출가액과 매입가액이 없는 경우는 적용하지 아니한다.. 여기서 매출가액과 매입가액이 없는 경우라하면 무실적을 얘기하는건지 아니면 매출가액이나 매입가액 어느 한쪽..
11,508 손익계산서 결산 smgkor***2013-07-15
답변완료
안녕하세요? 손익계산서상 법인세비용차감전손익 법인세비용 당기순손익 이 부분이 궁금한데요... 법인세비용은 예를들어 회계장부상 2012년 결산시 2011년도에 지급한 법인세금액을 적용시키는건가요? 저희 장부를 보니 법인세비용차감전손익은 -372,197,712 법인세비용(작년금액) 11,220,..
11,507 선급금의 비용인식 시점 전표분개 orpheu***2013-07-15
답변완료
업체와 외주용역계약(폐철 절단)을 체결하고 대금지급(5차례) 시 선급금으로 처리하였습니다. 이번 반기 결산 시 선급금을 비용처리 하려고 하는데... 비용처리하는 전표일자를 1> 증빙 일자: 용역업체에서 인보이스를 발행할 때(부채 인식시점과 동일?) 2> 매출 시점: 전단된 폐철을 타업체에 매각할 때 ..
11,506 국외 대여금 회수시 원천징수 원천징수 ec***2013-07-15
답변완료
홍콩소재인 외국법인관계회사에 대여금에 대한 원리금을 회수하려고 합니다. 우리나라의 경우에는 비영업대금 25%를 원천징수하고 받는데 홍콩에서는 원천징수를 안하고 이자를 모두 지급한다고 하는데 우리가 이자에대해 회수할떄 대리 원천징수를 하여 신고 납부를 해야할까요?
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