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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
14,132 급여 판관비와 제조경비 나눌때 문의 전표분개 zpzoz***2014-03-06
답변완료
회사가 제조업이랑 도소매업으로 나누어져서 생산관련 된 비용은 모두 제조경비로 하고 나머지 비용이나 관련된 것은 판관비로 하고있습니다 이럴때 급여에서 4대보험 지급시 문의 사항입니다 전체 4대보험이 국민연금 : 1,915,820 건강 : 1,276,420 장기요양 : 83,540 고용보험 : 393,340 산재 보험 : 27..
14,131 법인인데 리스한차량이 만기되어 구입하였습니다. 법인세 bek***2014-03-06
답변완료
차량구입한금액은 계산서를 받았기에 보증금과 대체분개하였습니다. 보증금 33,210,000원이었는데 차량운반구 33,210,000 / 보증금 33.210,000 이렇게 처리하였으며 납부영수증상에 취득(등록면허)세액 2,324,700원 증지대 1,500원 채권금액 155,371 납부총액 2,481,571원 이며 채권매입확인상에는 즉시..
14,130 법인차량 보험처리 문의 전표분개 mey***2014-03-06
답변완료
재문의 드립니다. 공업사 세금계산서 공급가 100만원 부가세 10만원, 면책금 20만원일시에 공업사측에 부가세 10만원 + 면책금 20만원을 보내주었습니다. 1.공업사에 금액을 지급하는 때 (차)차량 또는 수선유지비 등 *** (대)현금 *** 부가가치세대급금 *** 미지급금 ***(보험금 수령..
14,129 지방소득세분납여부.. 법인세 pooh0***2014-03-06
답변완료
법인세와 종합소득세의 경우 1천만원이 넘는경우 분납신청을 했을경우 이에따라 지방소득세도 같이 분납이 가능한건가요?
14,128 창업중소기업감면 적용대상이 되는지요? 법인세 csi***2014-03-06
답변완료
1. 중소기업을 창업할려고 합니다. 신규로 제조법인을 설립하여 가능한 창업 중소기업감면을 받을려고 하는데 창업중소기업에 해당하는지 궁금하여 질문 드립니다. 2. 저희 회사는 개인사업자로 8년째 제조업을 하고 있습니다. 개업 후 1년이 지난 시점에 1공장을 취득하여 사업을 하여 오다가 사업규..
14,127 판매후리스(기계장치) 감가상각누계액 회계처리 계정과목 yds***2014-03-06
답변완료
당사 자산(기계)를 캐피탈회사에 매각하는 형식으로 해서 대출을 받았읍니다 잘은 모르겟지만 판매후리스라 하더군요.세금계산서를 당사가 발행하고 매입자도 당사로 해서 전자세금계산서를 발행했읍니다 맞는지요? 두번째는 매출발행(기계장치매각 160,000,000)했을때 분개가 미수금 160,000,000 / 기계장치 160,000,00..
14,126 소득처분 법인세 klikell***2014-03-06
답변완료
법인균등할 주민세/지방교육세는 손금이고 지방소득세 특별징수분은 손금불산입이 맞나요? 손금불산입이 맞으면 소득처분은 기사로 처리하는거 맞나요?
14,125 소득처분 질문 법인세 klikell***2014-03-06
답변완료
지방소득세 특별징수분 - 손금불산입이 맞는지, 소득처분은 기타사외유출이 맞는지
14,124 차량취득세 환급시 법인세 taxa4***2014-03-05
답변완료
안녕하십니까 변함없이 성실한 답변에 항상 감사드립니다. 저희는 제조 법인으로 2012년도에 사업에 필요한 트럭을 구입하고 그에 따른 차량 취득세를 납부하였습니다. 유형자산에 차량운반구로 차량가액과 취득세를 합친 금액으로 기재하고 감가상각 기초가액으로 감가상각을 계산하여 상각비를 손익에 반영하..
14,123 약정이자라는 말이무슨말인가요 전표분개 gysus1***2014-03-05
답변완료
약정이자라는 말이무슨말인가요
14,122 50%가 넘으면 주식수가 지분율이 50%가 넘으면 무조건.. 부가가치세 gysus1***2014-03-05
답변완료
50%가 넘으면 주식수가 지분율이 50%가 넘으면 무조건 과점주주인가요?
14,121 퇴직급여충당금 법인세 cat***2014-03-05
답변완료
문1.퇴직연금부담금조정명세서 14번 기초퇴직연금충당금등 및 전기말 신고저정에의한 손금산입액 란에는 어떤금액을 적어야하나요? 문2.* 퇴직연금(DB형) 적립금(12.31기준) 퇴직연금운용자산 1000만원 / 보통예금 1000만원 * 2013.10.31 퇴사자 퇴직금 지급 퇴직급여 20..
14,120 매출세금계산서누락 부가가치세 dbwls***2014-03-05
답변완료
법인업체입니다. 2013.7.10 매출세금계산서를 발급하지않은 사실이 2014.3.4일 확인되어 2014.3.4일 2013.7.10일날짜로 전자세금계산서를 발급및 전송하였습니다. 금액은(공급:8,181,819 / 세액:818,181 = 9,000,000)입니다. 2013년 2기확정을 수정신고하려는데 가산세가 애매합니다. 이런경우 가산세가 ..
14,119 네번째 ㅠㅠ 계정과목 kys0***2014-03-05
답변완료
1. 염가매수차익이란 계정이 더존에 없는데 그래서 전 922번으로 만들었거든용 맞나요? 2. 합병을 진행하셨던 회계사님이 주신 피합병법인 1/2일자 재무생태표에는 자본금이 110,000,000원으로 표기되어 있고 주식할인발행차금은 없어요 잘못 된건가요? 3. 재무상태표상 전기가 두회사의 합한 재무제표로 표기되는데..
14,118 외화통장 법인세 klikell***2014-03-05
답변완료
외화통장에서 원화통장으로 이체할때요 이체할때 환율과 기존 통장 잔고의 환율이 다르잖아요 이체할때 환율은 알수있는데 기존 통장 잔고가 언제적게 얼마남아있고 이런게 추적하긴 어렵잖아요 그럼 이럴경우에 원화통장 200원 / 외화통장 ??? 원 외환차익 xxx원 환차익이 발생한다..
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