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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
13,598 부가세 수정신고 부가가치세 ec***2014-01-29
답변완료
2013년 10월~2013년 12월 부가세를 수정신고하려고 합니다. 1.전대계약 해제가 된것을 모르고 신고를 해버려서 3개월치를 마이너스 전자세금계산서를 발행했습니다. 각각 해당 작성일자로 마이너스를 끊고 전송은 2014년 1월 29일에 햇습니다. 2013년 10월 공급가액 200,000 / 부가세 20,000 2013년 11월 공급가액 2..
13,597 의료비자료 종합소득세 love0***2014-01-29
답변완료
개인병원입니다. 매년 1월7일까지 국세청에 의료비자료라는것을 제출하는데 이것이 정확히 무엇인가요? 의료비 소득공제 증빙자료라는데 그럼 환자본인부담금..이걸 말하나요??
13,596 수익 귀속시기 결산 kmmiso***2014-01-29
답변완료
안녕하세요~ 당사는 법인으로 골프강습을 하고 있습니다 예를 들어 매월 수강료가 100,000원이라고 가정했을경우 (매월 동일 금액 회원이 입금) 회원1 : 13.12.10 계좌입금 100,000 - 1월분 (12/10 현금영수증발급) 회원2 : 13.12.10 현금입금 100,000 - 1월분 회원3 : 13.12.10 카드결재 100,000 - 1월분 위..
13,595 학원의 교재비 종합소득세 rnclfd***2014-01-29
답변완료
학원에서 학생들에게 교재비를 수령하여 출판사에 대리지급하고 수령한 교재를 학생들에게 지급함. 이때 교재비를 출판사에 지급할때 학원이름으로 현금영수증을 수령함. 질의 위의 경우 학원이름으로 교재비에 대한 매출 매입을 잡아야하는지 아니면 매출 매입을 다 안잡아도 되는건지.
13,594 치과 계정과목 love0***2014-01-29
답변완료
치과의원입니다. 기공소에서 기공료와 골드 매입한 계산서를 받았습니다. 기공료 계정과목? 골드 계정과목? 계정체계와 계정과목좀알려주세요
13,593 지급임차료건 재 질문드리겠습니다. 전표분개 yns1***2014-01-29
답변완료
12월26일 지급임차료를 보통예금에서 입금한후 1월에 전자세금계산서를 받았는데 차변 부가세대급금 xx / 대변 지급임차료 로 정리하라 하셨는데 그럼 부가세차액분은 어찌되는 것인지요. 송금시 부가세 포함했습니다. 번거롭게 해드려 죄송합니다. 이해가 가지않아 다시 보냈습니다. 빠른 답변 부탁드립..
13,592 전자세금계산서 세액공제신고서 미첨부 문의 부가가치세 dduck***2014-01-28
답변완료
더존을 사용하는 법인 사업장입니다. 부가세 신고 시 부속서류 중 전자세금계산서 발행 세액공제신고서가 미첨부되어 있는 것을 확인했습니다. 부가세 신고서에는 발행한 금액만큼 공제 받았는데요. 서면으로 제출해야 하는지 아니면 제출을 하지 않아도 크게 문제가 없는지 문의드립니다. 혹시 가산세가 적용될까요?
13,591 하자보수충당금 법인세 cat***2014-01-28
답변완료
문1.건설회사는 하자보수비/하자보수충당금 계상하잖아요 그런데 장부에 하자보수충당금 설정한것은 전부다 법인세신고시 손금불산입하나요? 아니면 대손충당금이나 퇴직급여충당금처럼 한도계산하는건가요?
13,590 4대보험 국민연금 fok***2014-01-28
답변완료
여직원이라 기본급을 1.200000원에 등록을 하고 4대보험도 몇번 납입을 했는데 기본급 1.000.000으로 수정을 하고 수당을 넣어서 다시 등록을해도 될까요? 수정신고을 다시해야하나요? 그대로 등록을 해도 상관은 없나요? 절차을 설명해주세요
13,589 인사급여에서 기초정보관리 - 마감후이월을 찾을수 없.. 결산 yns1***2014-01-28
답변완료
인사급여에서 기초정보관리 - 마감후 이월을 찾을수 없네요 다시한번 부탁드립니다. 최대한 빠른답변 부탁드립니다.
13,588 상품문의 전표분개 jin***2014-01-28
답변완료
안녕하십니까 당사는 법인입니다. 11월에 상품을 구입하고 차)상품 대)외상매입금 부가세대급금 11월에 상품을 판매하고 차)외상매출금 대)상품매출 부가세예수금 11월에 상품원가대체했음 차)상품매출원가 대)상품 하지만 12월에 11월 매출처에서 불량이 ..
13,587 수익 귀속시기 결산 kmmiso***2014-01-28
답변완료
안녕하세요~ 당사는 법인으로 골프강습을 하고 있습니다 예를 들어 매월 수강료가 100,000원이라고 가정했을경우 회원1 : 13.12.10 계좌입금 100,000 - 1월분 (12/10 현금영수증발급) 회원2 : 13.12.10 현금입금 100,000 - 1월분 회원3 : 13.12.10 카드결재 100,000 - 1월분 위와 같이 수강료를 받았을경우 ..
13,586 가비아 이메일 계정과목 sjl***2014-01-28
답변완료
가비아에서 대금을 지급하고 이메일을 사용합니다. 일년치가 약 90만원정도 인데 어떤계정과목을 사용 해야하나요?
13,585 간주임대료 전표분개 cat***2014-01-28
답변완료
문1.부동산임대업자는 부가세신고시 간주임대료 계산하잖아요 간주임대료로 10만원 납부했다면 이때 간주임대료에 대한 부가세예수금 분개 어떻게 하나요?
13,584 외화평가조정 법인세 cat***2014-01-28
답변완료
문1.법인세신고시 외화평가신고서를 제출안했으면 외화화폐성자산·부채의 재평가는 법인세법상 인정을 받을 수 없으므로 재평가시 익금불산입 또는 손금불산입의 세무조정을 해야하는거죠? 문2.문1번경우 외화평가신고서 제출안했는데도 불구하고 외화환산평가이익을 장부에 계상했으면 익금불산입 유보로 세무조정하는..
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