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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
13,413 문의 부가가치세 lsm1***2014-01-16
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B업체와 제조위탁계약을 맺고 같이 운영하고있는데요.. 연말정산관계로 세금계산서를 발행하게되는데.. 13년도 B업체로부터 받은 입금부분으로 계산서 발행을 하던데.. 저희회사입장으로는 선수금 개념인데 선수금으로 받은 부분을 계산서를 끊어도 되는건가요? 13년 업체로부터 받은 입금에는 12년도 못받았던 외상..
13,412 휴대폰대리점 위약금 부가가치세 love0***2014-01-16
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휴대폰대리점입니다 신규고객들의 휴대폰할부금 혹은 위약금을 휴대폰대리점사장의 카드로 대납할경우 1.부가세공제는 할수있나요? 2.경비로 보았을때 계정과목은 무엇인가요??
13,411 작년에 기말 재고가 3억이있었는데 올해 결산자료 입력.. 전표분개 gysus1***2014-01-16
답변완료
작년에 기말 재고가 3억이있었는데 올해 결산자료 입력에 보니 기말 당기 원재료 매입액에는 3억이 반영이 안되어 있는데 원래 반영이 안되는 건가요
13,410 부가율이 마진율이랑 일맥상통하는 말이죠? 부가가치세 gysus1***2014-01-16
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부가율이 마진율이랑 일맥상통하는 말이죠?
13,409 휴대폰요금카드결제시부가세공제 부가가치세 love0***2014-01-16
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개인회사입니다. 휴대폰요금을 카드로 결제했는데요.. 부가세공제가 되나요?
13,408 자꾸 같은걸로 질문드려서 죄송합니다 문서관리 gysus1***2014-01-16
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자꾸 같은걸로 질문드려서 죄송합니다 계산서 매출이 현재 69,976,300원이고 계산서 매입이 6,907,250 입니다 마진을 10%남기려고 하는데 그럼 매출액 기준으로 해서 마진을 10% 남기려면 매입 자료가 얼마가 더 있어야 하는 건가요? 계산식이?
13,407 부가세를 분할 신청 하려고 하는데요 어떻게 실무적으.. 전표분개 gysus1***2014-01-16
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부가세를 분할 신청 하려고 하는데요 어떻게 실무적으로 처리 할지 방법 좀 알려주세요
13,406 어느 건설업체의 더존 프로그램 부가세신고서를 들어가.. 부가가치세 gysus1***2014-01-16
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어느 건설업체의 더존 프로그램 부가세신고서를 들어가서 보니 위쪽 상단에 매출세가 42720456 매입세가 37955317 차감세가 4755939 부가율이 12.21 이라고 되어 있는데 제가 알려 주신대로 계산을 하면 42720456-37955317=4765139 그러므로 4765139/42720456=0.111542 0.111542*100=11.154 부가율이 11.154아닌가..
13,405 개별화물의 유류대 유가보조금포함여부.. 부가가치세 pooh0***2014-01-16
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1) 운전자 유류카드로 주유한 금액에 유가보조금이 포함되어있는데요, 부가세공제시 유가보조금을 차감하고 공제받아야 하나요? 2) 차감하고 받았을시 소득세때는 이미 부가세때 차감하고 공제받았으니, 유가보조금을 별도로 더해서 수입금액 잡을필요는 없는거지요?
13,404 문의 부가가치세 lsm1***2014-01-16
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미국에서 수입하여 홍콩으로 수출한 경우로 수입통관을 하지않고 바로 홍콩으로 수출한건으로 이경우 부가가치세 신고시 작성여부가 궁금합니다. 반송신고수리내역서에 있는 금액을 영세율기타부분에 넣고, 이와관련한 매입에 해당되는 수입서류를 주시던데요.. 수입서류인보이스에 있는 금액은 어느항목에 넣는건가요? ..
13,403 수출반품 부가가치세 sjl***2014-01-16
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문의드립니다. 2013.12월에 이태리로 직수출을 하였습니다. 그런데 현재 제품에 문제가 있어 금액 그대로해서 반품으로 들어올 예정입니다. 1) 이경우 2기확정 부가세 신고시 이 수출부분은 빼고 신고를 해줘야 하나요? 반품이 2014.01월이라서 회계처리가 맞지 않아지는데 어떻게 하나요? 2) 반품으로 들어온 제품..
13,402 시설장치라는 계정과목을 쓰고 싶은데 시설장치라는 계.. 연말정산 gysus1***2014-01-16
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시설장치라는 계정과목을 쓰고 싶은데 시설장치라는 계정과목은 언제쓰는 계정과목인가요
13,401 디젤차를 타고 다니면서 식자재도사러 다니고 합니다... 경영관리 gysus1***2014-01-16
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디젤차를 타고 다니면서 식자재도사러 다니고 합니다. 디젤은경유차인데 그럼 부가세 공제때 디젤 차량은 부가세 공제가 되나요? 아니면 경유는 부가세 공제 받을 수 있나요
13,399 A라는 업체가 매출을 10일 이후인 1월 14일에 발급을 .. 경영관리 gysus1***2014-01-16
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A라는 업체가 매출을 10일 이후인 1월 14일에 발급을 했습니다. 그럼 가산세가 1%인가요? 2%인가요? 그리고 14일에 발급했는데 그럼 상대거래처인 B는 부가세 공제를 받지 못하나요? A라는 업체가 늦게 발행해서?
13,398 차감세 계정과목 gysus1***2014-01-16
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안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 부가율 = (매출공급가액 - 매입공급가액) / 매출공급가액 이때 고정자산 매입을 제외시켜 주셔야 합니다. 경리코리아를 이용해 주셔서 감사합니다. 이렇게 설명해 주셨는데 더존 프로그램 부가세 신고서에 들어가 보면 ..
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