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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 67,673 | 공사현장 안분계산 | 부가가치세 | gns*** | 2024-10-20 | |
| 안녕하세요 ~ 공사현장 과세분 면세분 계약서를 작성했습니다 과세70%/면세30% 이번 7월~9월 매출계산서 없을경우 계약서 제시된 30% 면세분으로 매입세액 안분계산을 해야하는건지 궁금합니다 | |||||
| 67,672 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-10-20 | |
| 건설업/주택신축판매업종입니다. 23년도 주상복합(아파트 + 오피스텔 + 상가) 1동이 완공 및 사용승인이 되어서 분양을 하고 있는 중입니다. 분양사무실에 대한 티비, 인터넷 , 전화 , 팩스는 전액 매입세액공제 가능한가요? 아니면 과세 및 면세 면적에 따라서 안분계산해서 부가세공제를 받아야 하나요? | |||||
| 67,669 | 청산금 수령시 장기보유특별공제 | 양도소득세 | abc*** | 2024-10-18 | |
| 2016.11월 종전주택 취득 (조합원입주권자임) 2018.2월 관리처분계획인가 조합원입주권자로서 주택을 분양받고 권리가액과 아파트분양가액의 차이에 대해서는 2019년11월에서 2023년7월까지 매년 4천만원내지 5천만원 정도로 5회에 걸쳐 2억1천만원을 청산금으로 받음 2023.5월에 준공됨 2024.8월7일에 재개.. | |||||
| 67,668 | 안녕하세요 영업권(사업권) 양도양수시 부가가치세 및.. | 부가가치세 | sungh*** | 2024-10-18 | |
| 안녕하세요 부가가치세 A법인에서 B법인으로 영상물플랫폼인사업권을 소유권이전하면서 5억의 세금계산서를 발행했습니다 이럴경우 A법인은 부가가치세신고서 신고서 과세표준명세에 그대로 매출로 인식해서 신고해도되는건지 아니면 수입금액제외로 표시해야할지 궁금합니다. B법인은 매입세금계산서 수취.. | |||||
| 67,667 | 외주가공품의 입고에 대한 회계처리 | 계정과목 | ty8*** | 2024-10-18 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사는 거래처A에게 제품 갑의 생산에 대한 외주를 맡겼습니다. 제품 갑의 생산에 필요한 부재료(포장지,박스)는 당사에서 거래처A에게 전량 무상으로 제공합니다. 단, 제품 갑의 생산에 필요한 원재료는 거래처A가 자체적으로 외부.. | |||||
| 67,666 | 질문 | 부가가치세 | ma*** | 2024-10-18 | |
| 길동상사가 b/l 양도(A상사) 수입세금계산서는 누가 받는건가요? 길동상사는 A상사와 커미션 부분만 매출인식해서 매출세금계산서 발행하면되나요? 법인세때 문제소지는 없나요? 양도하고 받아놓아야할 서류가 있을까요? | |||||
| 67,665 | 질문 | 부가가치세 | ma*** | 2024-10-18 | |
| 수입하면서 BL 양도 (A상사)했습니다 통관은 저희 길동상사가 한다고 하는데 대금결제도 길동상사가 합니다 저희는 A상사에 커미션부부만 매출세금계산서 발행 A상사가 수입부분까지 저희한테 입금 저희가 수입한 외국회사에 송금합니다 저희 길동상사가 수입관련 해서 수입세금계산서외 자료를 안받는게 맞나요? 수.. | |||||
| 67,664 | 상속.증여관련 문의 드립니다. | 양도소득세 | hgh9*** | 2024-10-18 | |
| 예를 들어서 남편의 건강 상태가 안좋아서 현재 남편 통장에 있는 현금을 부인에게 증여를 할시에 궁금사항 여쭙니다. 10년간 부부간 증여는 없었다고 가정하겠습니다. 질문1> 남편이 2024년 10.15일에 남편 통장의 현금 2억원을 부인에게 증여를 하였는데 남편이 10. 20일에 사망을 하였다면 .. | |||||
| 67,663 | 기재사항 착오 정정 가산세 문의 | 부가가치세 | eee*** | 2024-10-18 | |
| 24년 7월 31일 세금계산서를 23년 7월 31일로 발행했습니다. 발견을 24.10.18일에 발견하였고, 수정세금계산서 기재사항착오정정으로 23년 7월 31일 세금계산서 마이너스 24년 7월 31일로 정상적으로 발행하였습니다. 가산세가 있는지 궁금합니다. | |||||
| 67,662 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2024-10-18 | |
| 부가세 신고시 외화획득명세서 작성은 영세율첨부서류제출명세서 작성시 첨부하나요? 아니면 수출실적명세서 작성시에도 첨부하는건가요? | |||||
| 67,661 | 면세매출 공통안분 문의 | 결산 | kej0*** | 2024-10-18 | |
| 안녕하세요. 현재 총급가액 30,600,770원, 면세공급가액 1,059,419원 입니다. 면세비율 3.46%인데, 면세매출이 5%미만인 경우 공통매입세액공제 안하고 전액 매입세액 공제하면 될까요? 아니면 따로 뭐 확인 해야할게 있을까요? | |||||
| 67,660 | 대표이사 차량 양도 | 부가가치세 | men*** | 2024-10-18 | |
| 법인명의의 차량을 대표이사에게 무상으로 양도시 어떻게 해야 할까요? 무상으로 양도하였는데, 세금계산서를 발행해야 하나요?(대금을 받은 부분이 없어서요) 상여 처분하는 건가요? 상여 처분시 금액은 시가로 해야 하는지? 장부가액으로 해야 하는지요? | |||||
| 67,659 | 개인사업장의 업무용승용차 운용리스 업무무관비용 | 종합소득세 | jun*** | 2024-10-18 | |
| 개인'사업장이고 업무용승용차 운용리스 계약을 하였습니다. 1년간 리스료 3천만원, 부대비용 1천만원으로 총 1년에 4천만원 규모인데 업무운행일지를 일체 작성하지 않아서 업무무관비용 손금불산입 반영을 해야 하는 상황입니다 1. 이 경우 소득처분은 무엇으로 해야하나요? 상여? 기타사외유출? 2... | |||||
| 67,658 | 인보이스매출수출건 환불시점 부가세 신고 | 부가가치세 | gns*** | 2024-10-18 | |
| 안녕하세요 ~ 4월 인보이스로 인한 매출 부가세 신고했습니다 (그래팍관련 수량 10건) 7월 그래픽수량 조절되면 10건 -8건 줄어서 차이부분을 환불했습니다 (인보이스 작성함) 환불해주는 금액만큼 부가세 신고를 해야하나요?? 부가세 신고시 마이너스 금액으로 신고하면 되는지 궁금합니다 ~ | |||||
| 67,657 | 폐업 후 철거비 계정과목 | 계정과목 | kej0*** | 2024-10-18 | |
| 안녕하세요. 편의점을 하다가 철거비 세금계산서 250만원 받았어요 계정과목은 어떻게 처리 해줘야할까요? | |||||
