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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
63,595 퇴직소득세 원천징수에 대해서 문의드립니다. 급여 kamuk***2024-01-09
답변완료
안녕하세요 퇴직소득세 원천징수에 대해서 문의드립니다. 사업소득으로 근로한 사업소득자가 근로자로 전환되어 퇴사시점에 퇴직금을 지급하고자 합니다. 다만, 사업소득으로 일했던 기간까지 합쳐서 근속연수를 계산하여 지급할 예정입니다. 이 경우에 퇴직소득원천징수영수증 상에서 입사일(근로소득)..
63,594 여행사 과세표준 궁급합니다 부가가치세 taxhabit7***2024-01-09
답변완료
원래라면 수수료와 나머지 구분 계약해서 대가를 받았었는데 입찰을 받게 되면서 구분 계약을 못하게 되었습니다 여행 전체금액의 5천만원을 매출을 전부 다 발행하게되었습니다 이럴경우 구분 대가를 안했기 때문에 매출을 다 과세표준에 포함하는거는 이해 했는데 여행 전체 중에 들어간 차량임대료/ 식대 같은 ..
63,593 매출세금계산서 전자 수정 부가가치세 taxhabit7***2024-01-09
답변완료
6월달 매출 신고 된 전자세금계산서가 8000만/800만 잘못발행되었다는것을 이제 알게되었습니다 (전담당자의 착오) 원래라면 800만/80만원인데 이제 발견되어서 수정신고를 하려고 합니다 기재사항 착오정정으로 지금 1/9일 수정해도 괜찮을까요? (1기 확정부가세 신고는 수정할 예정입니다) 매출이 감소되는 경..
63,592 연차일수 계산 부탁드립니다 급여 youto***2024-01-09
답변완료
입사일 : 2018.07.01 퇴사일 :2023.06.30 <재직기간별 연차일수 > 재직기간 연차일수 1개월 이상 1년 미만 11일 1년 이상 2년 미만 12일 2년 이상 3년 미만 14일 3년 이상 4년 미만 15일 4년 이상 5년 미만 17일 5년 이상 6년 미만 20일 6년 이상 21일 회..
63,590 12/31 결산 법인세 분개문의 결산 accoun***2024-01-09
답변완료
안녕하세요 당사는 법인이며, 23년 12월 법인세를 산출한 숫자가 아래와 같습니다. 12월 31일 법인세 대체분개를 어떻게 해야되는지요? ※ 당기순손실이며, 세액공제 감면분 추가납부세액 발생 (1). 법인세 발생액 : 600만원, 법인지방세 : 0만원 (2). 원천징수세액 : 선납법인세 400만원, 선납지방세 : 40만..
63,589 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2024-01-09
답변완료
음식점 부가세 신고시 신용카드 매출발행세액공제 한도가 천만원으로 알고있는데여ㅛ 23년 4월에 오픈이면 일년에 천만원인지 아니면 안분해야하는건지요
63,587 중소기업청년소득세감면신청 급여 xkek1***2024-01-09
답변완료
중소기업청년소득세감면신청을 할껀데요 청년나이에 부합하고 업종도 받을수있는 업종입니다, 어떤 절차로 세무서에 신청해야하나요? 직원이 따로 모 하는걸로 알고있는데 회사에서는 무슨신청을 해야하나요?
63,584 수출 회계처리 법인세 ty8***2024-01-08
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 회계상의 수출 매출일은 수출거래의 인코텀즈(FOB, CIF 등)에 입각하여, 수출 메출일을 인식하는데요. 그에 반해, 부가세 신고는 선적일(On board date)을 수출 매출일로 인식합니다. 이러한 처리 때문에 회계상의 수출매출일과 부가세..
63,583 일용직 퇴직금 주휴수당 급여 gns***2024-01-08
답변완료
안녕하세요 ~ 일용직 퇴직금 지급할때 주휴수당 포함해서 지급해야하나요??
63,582 현금영수증 처리 부가가치세 kej0***2024-01-08
답변완료
안녕하세요. 첨부파일 현금영수증 미 발행 매출은 어떻게 잡아줘야될지 문의드립니다.
63,581 리스차량 회계처리 전표분개 goodi7***2024-01-08
답변완료
리스료 업무용차량 구입했는데요. 분개한게 맞는지 궁금해요. 차는 케이디모터스에서 구입을 하여였고, 리스캐피탈은 하나캐피탈 입니다. 1번. 제일 먼저 보증금을 케이티모터스에 46,500,000원 입금 하였습니다. (19년12월) 분개 ) 미지급비용 (케이디모터스) 46,500,000 / 보통예금 46,500,000 (세금계산서..
63,580 임원 퇴직금 법인세 magic1***2024-01-08
답변완료
일반 법인회사입니다 임원(감사) 퇴사시 회사 사정의 안좋아 퇴직금 지급규정인 3배수를 지급하지 않기로하고 직원들과 동일하게 3개월 평균급여를 계산한후 지급하였습니다 문의사항> 1>상기와같이 신고시 지급규정보다 지급금액을 적게 지급하고 원천세 신고를 할경우 문제되는 점이 있는지요?? ..
63,579 세금 원단위 절삭 금액이 얼마 이하 인가요? 급여 taxhabit7***2024-01-08
답변완료
예를들어서 국세청 퇴직소득세 세금이 440원이 나오고 지방세가 40원 정도 입니다 종합소득세의 경우에는 금액이 1000원미만이면 납부 안 한다고 하는데 원천세도 맞나요?
63,578 업종추가 관련 부가가치세 yi***2024-01-08
답변완료
기존 간이과세자 (찐빵류 제조 및 판매)입니다. 23년 중 농산물 도소매 판매를 추가하였는데 사업자등록에 업종추가 없이 판매를 하였습니다. 1. 상기의 경우 사후로 업종추가 가능한가요? 2. 농산물 판매는 면세사업으로 알고 있습니다. 간이과세자가 면세사업 추가 가능한가요? 3. 신용카드 매출에 대해 면세여부 구..
63,577 공증안하고 상속세 유언작성시 상속인전원동의 필요여.. 양도소득세 totw***2024-01-08
답변완료
공증안하고 유언장만 썻을경우에 다른상속인 과반수가 동의해야한다고 들었는데요, 상속인이 총 3명일 경우, 한명에게 몰빵상속유언했을경우. 나머지 상속인은 2명인데, 거기서 과반수면 1명인가요? 아니면 상속인 전원 동의가 필요한가요?
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