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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
10,173 고정자산 관련 문의 결산 pt***2013-02-15
답변완료
안녕하세요 재문의 드립니다. 사무실을 이전하면서 건물주가 내부 인테리어를 철거하지 말라고 하여 그냥 나왔습니다. 인테리어 설치시 비품등을 계속 감가상각을 해왔습니다. 사무실에 대한 보증금을 2012년 12월4일에 반환받았습니다. 그럼 무상 양도인지 아니면 폐기인가요?? 비품1의 경우 기초가액 1,307,..
10,172 정치자금기부금관련입니다,. 연말정산 xkek1***2013-02-15
답변완료
연말정산중 중앙선거관리위원회에 정치자금기부금 100,000원이 있는데요 다른 기부금영수증과 달리 여기서 온거는 정액영수증이라고 해서 금액이랑 일련번호만 써있습니다, 기부금 명세서를 작성해야하는데 기부처에다가 사업자번호 입력하는 란이있어서요 이런경우 사업자번호가 아니라 일련번호 넣으면 되는건가요..
10,171 고정자산 무상양도 결산 pt***2013-02-15
답변완료
안녕하세요 고정자산 무상양도( 2012년 12월4일 ) 관련 문의 드립니다. 비품 기초가액 \1,307,686 전기말 상각누계액: 540,619 전기말 장부가액 :767,067 입니다. 2012년 12월4일자로 무상 양도 하였습니다. 2012년 12월4일까지이 감가상각비 \345,947 입니다. 그럼 무상양도 및 폐기했을시의 분개 부탁드립니다..
10,170 연말정산시 퇴직소득 연말정산 pooh0***2013-02-15
답변완료
연말정산시에요, 종전근무지 근로소득원천징수영수증만 합산신고하면 되고, 퇴직소득원천징수영수증은 합산대산이 아니죠?
10,169 기업진단에 관하여..... 법인세 krx***2013-02-15
답변완료
*2009년 5월에 개업한 법인 건설회사(건설관련면허보유,12월말 결산법인)가 건설관련면허 추가 취득을 위하여 2013년 2월 이번달에 자본금 2억을 증자하였습니다. 증자후 대한전문건설협회등에 기업진단을 받은후 관련자료를 제출해야 한다고 합니다. 1.기업진단이란 무엇인가여? 2.기업진단을 할수있는 전문가는 누구..
10,168 미지급세금 결산 jin***2013-02-15
답변완료
안녕하세요 거래처 원장을 보내 전기(월)이월 해서 미지급세금에 -135,356,830월이있습니다. 이것은 무슨 뜻인가요., 미납세금인가요. 올해계산시에도 -마인스잔액이있어요. 답변부탁드립니다.
10,167 근무제공기간 공제가능금액중 일용직근무포함여부.. 연말정산 pooh0***2013-02-15
답변완료
연말정산시에요, 1) 근무제공기간동한 지출금액에대해 공제받을수있는항목중에 근무제공기간이라함은 일용직 근무기간은 제외인지요? 예를들어 정직원:2012.01.01~2012.06.30 일용근로:2012.07.01-2012.10.31 재취업정직원:2012.11.1~12.31일일때요, 일용근로기간인 7-10월까지 총 4개월은 공제가안되는건지요? ..
10,166 결산시 계정과목 결산 jin***2013-02-15
답변완료
안녕하세요 결산하는데요 비용을 미리지급하고 12월에 세금계산서를 받을거라고 생각하고 미지급금에 입력을 했는데요 . 결산시까지 세금계산서를 받지못했는데요. 그러면 미지급금말로 선급금으로 계정을 바꾸는게 맞는거죠. 답변부탁드립니다.
10,165 대손충당금 문의드립니다. 결산 sung***2013-02-15
답변완료
얼마전에 한번 문의를 드렸었는데요~ 급히 궁금한게 생겨서요 ^^ 저희는 법인업체구요 1. 대손충당금이 하나도 없어서 외상매출금에 대해 1% 그리고 받을어음이 있어서 받을어음도 1% 로 각 두계정 모두 1%씩 설정을 하려고 하는데요~ 총 계정합계가 1%가 되야하는지요? 아니면 각 계정별(외상매출금,받을어음 ..
10,164 부가세 수정신고 관련 부가가치세 zeroa***2013-02-15
답변완료
다시 추가 질문 드립니다. 법인사업자입니다. 2012년 12월에 부가세신고시 오류를 확인하였습니다. 1기예정에 간이과세자에게 받을 세금계산서를 공제한 부분을 확인하고, 또 누락된 매입계산서도 확인되었습니다. 1기 확정에 신용카드 매입금액을 과다하게 공제한 사실을 확인하 경우, 1기예정 과다공제 ..
10,163 부가세 경정청구및 수정신고 부가가치세 zeroa***2013-02-14
답변완료
부가세 경정청구및 수정신고에 대해서 질문드립니다. 법인사업자인경우 2012년 12월에 2012년 1기 예정분 매입세금계산서 누락분 공급가액 500,000원 과 1기확정분 신고시 신용카드등 신고내역중에 오류로 신고된 금액이 있어서 300,000원을 더 환급받은 관계로 수정신고를 하여야 합니다. 신고서 작성시..
10,162 외화평가 법인세 pini0***2013-02-14
답변완료
안녕하세요.^^ 법인 결산 관련하여 외화금액 (자산)장부가액 적용환율 시키고, 평가금액은 12월31일자로 기준환율을 적용하는 건가요?
10,161 특수관계자 부당행위계산 법인세 eun2***2013-02-14
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법인회사가 특수관계에 있는 A에게 12%이자로 10억을 차입하여, 특수관계에 있는 B에게 6.9%로 5억을 대여한 경우에 세무조정 서식 작성 문의드립니다. 보통의 회사의 경우에 가지급금 인정이자 서식을 먼저 작성하고 업무무관 지급이자 손금불산입서식을 작성하잖아요. 이 회사를 보통 일반거래로 가정하여 작성..
10,160 특수관계자 부당행위 종합소득세 eun2***2013-02-14
답변완료
법인회사가 특수관계에 있는 A에게 12%이자로 10억을 차입하여, 특수관계에 있는 B에게 6.9%로 5억을 대여한 경우에 세무조정 서식 작성 문의드립니다. 보통의 회사의 경우에 가지급금 인정이자 서식을 먼저 작성하고 업무무관 지급이자 손금불산입서식을 작성하잖아요. 이 회사를 보통 일반거래로 가정하여 작성..
10,159 퇴직소득세 계산시 원천징수 ycdi0***2013-02-14
답변완료
퇴직소득세 계산에 있어 궁금한 점이 있어 질문합니다. 예를 들어 2000년에 입사한 자 중, 2012년 6월 30일자 퇴직금 중도정산자가 있습니다. 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일 퇴직금 100만원 2000년 1월 1일부터 2005년 12월 31일 퇴직금 500만원 이 두 기간의 퇴직금을 2012년에 지급했습니다. 퇴직소득..
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