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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 67,612 | 건설하도급 영세율 문의 | 전표분개 | pooh1*** | 2024-10-15 | |
| 건설업을 영위하는 법인입니다. 이번에 주한미군건물관련 공사를 진행하려고합니다. 이런경우 영세율 적용이 가능하며 세금계산서 발급의무가 없는걸로 압니다 1. 매출시점은 언제로 잡아야 하며, 영세율 증빙서류는 무엇으로 해야하는지요? 2. 전기공사부분은 하청을 주려합니다. 이런경우 하청업체도 영세율적용.. | |||||
| 67,611 | 처리 | 법인세 | ma*** | 2024-10-15 | |
| 법인입니다. 법인카드로 대표님이 개인적 치료비를 결제하셨습니다. 회계처리를 어떻게 해야 하나요? | |||||
| 67,610 | 아파트형공장 분양계약서 분실시 양도세 문의드립니다.. | 양도소득세 | hgh9*** | 2024-10-15 | |
| 20007년에 아파트형 공장을 분양을 받았습니다. 그리고 2024년 2월에 양도를 하였습니다. 그런데 최초 분양 받았던 분양계약서가 분실이 되어서 찾을 수가 없습니다. 양도세 신고를 해야 하는데요~ 그래서 등기부등본을 떼어보니 [갑구]에 최초 분양 받았던 금액이 기재되어 있는데요 이 금액으로 취득가액을 계산.. | |||||
| 67,609 | 공동사업장 고용증대세액공제 상시 인원수 계산 및 공.. | 종합소득세 | god1*** | 2024-10-15 | |
| 저희 사업장은 지방에 있는 사업장으로서 고용증대세액공제 경정청구시 2021년도에 단독에서 공동으로 1달 이였다가 다시 단독으로 변경시 상시 인원 수 계산이랑 2022년도에 인원이 줄었을때 공동 지분률 만큼 더 빼주는 건지도 궁금합니다 2020년 (단독)1월부터 12월까지 인원수 12명 / 12개월 = 1->평균 2021년.. | |||||
| 67,608 | 스타리아 11인승이 업무용승용차에 해당 되나요? | 부가가치세 | jun*** | 2024-10-15 | |
| 스타리아 11인승이 업무용승용차에 해당 되나요? (즉 업무용승용차에 해당되어 부가가치세 공제가 안되는건지) 첨부파일 확인 부탁드립니다. | |||||
| 67,607 | 2년전 세금계산서 계약의해제로 수정세금계산서 발급가.. | 부가가치세 | mat*** | 2024-10-15 | |
| 안녕하세요 저희는 영상제작 및 영화제작 법인입니다. 2년전에 계약해서 매출세금계산서를 발행해서 부가세 신고를 했습니다. 그런데 제작이 무산되어 거래처에서 2년전의 세금계산서를 마이너스 세금계산서로 끊어달라고 요청합니다. 이럴 경우에 계약의 해제로 보아 수정세금계산서 발급이 가능한가요.. | |||||
| 67,606 | 면세 법인 문의 | 장부 | kej0*** | 2024-10-15 | |
| 안녕하세요. 법인 면세사업자(교육서비스업) 였는데, 8월에 업종 (경영컨설팅)을 추가 했습니다. (겸영사업자로 전환) 면세사업자였어서 여태 세금계산서 합계표만 제출 했는데 7월부터 부가세 신고를 해야할까요? 부가세를 한다면 어떻게 처리 해야할까요? | |||||
| 67,605 | 수입 수정건 관련 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2024-10-15 | |
| 해당 사업자는 김치 및 양념 반찬을 해외에서 수입하여 판매하는 업체입니다. 21.22.23년도 당시 반찬을 벌크로 하면 면세였는데 지금 상황에서 과세라고 밝혀져 세관에 부가세를 납부를 한 상태입니다. 문의1 해당 면세 -> 과세로 변경된 건에 대해 소송을 진행하려고 합니다. 소송 진행 시 받을 수도 받을수.. | |||||
| 67,604 | 물품에 따른 과면세 수입 수정세금계산서 관련 문의드.. | 법인세 | lsa6*** | 2024-10-15 | |
| 해당사업장은 해외에서 김치 및 양념 반찬등을 수입하여 판매하고 있습니다. 몇해전에는 벌크로된 반찬을 구매시에 그때당시엔 면세였는데 (수입면세계산서) 지금 이시점에서는 그게 과세로 밝혀져 (조사를 통해 바뀌고 소급적용,,?) 기재착오정정으로 수정수입세금계산서를 발급하였습니다. 24/07/01 마이너스.. | |||||
| 67,603 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-10-14 | |
| 부동산/임대 사업자입니다. 1. 사무실 환풍기 수리 200,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 지하 사무실 철거공사 공급가 7,600,000 부가세 760,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 저희가 사무실로 사용할떄와 새로 임대를 줄때에 따라서 .. | |||||
| 67,602 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-10-14 | |
| 법인사업자입니다. 154901업종코드를 사용하고 있는 법인사업자입니다. 식품표시위반에 따른 벌과금(법원 및 검찰)을 법인회사랑 법인대표자개인이름으로 지출된경우, 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 특히..법인대표자 개인이름으로 벌과금이 나온것도 법인에서 지출한경우 법.. | |||||
| 67,601 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-10-14 | |
| 법인사업자입니다 1. 6월 매입세금계산서를 9월에 발급 및 전송되었다면 1기 확정 부가세 수정신고시 가산세가 매출처 및 매입처는 어떻해 되나요? 매입처는 부가세 공제 가능한가요? 2. 6월 매입세금계산서를 9월에 기재사항착오로 수정 및 발급전송되었다면 금액이 150,000증가할 경우에 1기 확정 부가세수정신고.. | |||||
| 67,600 | 공동사업자 고용증대세액공제 상시인원 수 계산 입니다.. | 종합소득세 | god1*** | 2024-10-14 | |
| 저희 사업장은 지방 전주에 있으며 2021년도에 단독에서 공동으로 1달 이였다가 다시 단독으로 변경시 상시 인원 수 계산 내역이 아래와 같으면서 경정 청구가 가능한지 문의 드립니다 2020년 (단독)1월부터 12월까지 인원수 12명 / 12개월 = 1->평균 2021년 (공동) 지 분률 A 50% , B 50%일때 .. | |||||
| 67,599 | 공동상속주택 양도세 비과세 주택수 제외가능여부 | 양도소득세 | totw*** | 2024-10-14 | |
| 어머니가 시골에 무허가주택을 소유하고 있다가 형제에게 50%지분씩 각각 상속으로 넘겨주었습니다 어머니는 상속개시일 당시에 위 무허가 주택 한채 뿐이었습니다 이중 동생은 위 상속주택이외에 주택임대사업자 8년 아파트, 15년이상 거주하고 있는 거주 아파트 가 있습니다 질문 동생이 거주하고 있는 아파트를.. | |||||
| 67,598 | 1년이상 계속 거주요건 양도시점에 채워야하는지여부 | 양도소득세 | totw*** | 2024-10-14 | |
| ① 종전 주택 취득일로부터 1년 이상이 지난 후에 조합원입주권을 승계취득할 것 (2022.02.14이전에 취득한 조합원입주권은 1년 이내 취득해도 가능합니다) ? ② 조합원 입주권 취득일로부터 3년이 지난 후에 종전 주택을 양도할 것 ? ③ 신축주택이 완공되기 전 또는 완공된 후 3년 이내에 종전 주택을 양도.. | |||||
