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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
14,238 특수관계자 단기차입금 법인세 mayday***2014-03-14
답변완료
주주에게 단기차입을 했는데.. 계정과목이 가수금인가요? 단기차입금 인가요? 또한 주주에게 차입금 상환하면서 이자를 주었습니다. 그럼 이자에 대해 원천징수를 해야하나요? 원천징수를 안했다면 비용처리를 어떻게 해야 하는지??
14,237 퇴직연금부담금 법인세 cat***2014-03-14
답변완료
.14번.기초퇴직연금 충당금 등 및 전기말 신고조정에 의한 손금산입액란에는 재무상태표상 기초연금보험 충당금 동 잔액과 직전 사업연도 세무조정계산서상 퇴직부담금 등의 신고조정에 의한 손금산이누계액을 기입하는 것입니다. 저번에 질문에 이렇게 답변주셨는데 어려워서요 ㅜㅜ 재질문1.퇴직연금부담금조정명..
14,236 사업장정정이후 관할 구청 재질문 원천징수 cat***2014-03-14
답변완료
귀속 2014년 2월분을 2014년 3월10일날 원천세신고시 관할 세무서와 관할 구청은 사업자 정정 전에 세무서와 구청인가요? 아니면 3월 7일 사업자정정이후 새로 바뀐 세무서와 구청에 신고,납부하는건가요? 이 질문에 사업장정정이후 새로 바뀐 세무서와 구청에 신고납부하라고 답변주셨었는데요 귀속은 2월분인..
14,235 폐업자 세금계산서 발행 취소건 부가가치세 lum0***2014-03-14
답변완료
저희 업체는 법인---상대는 개인업체인데 13/10/21 폐업했는데.. 공급가액 : 996,272원 폐업사실을 말 안해줘서 13/12/31일날 세금계산서를 발행해서 부가세 신고를 끝냈는데...이제와서 폐업했다고 알아서 취소하라고 하는데... 가산세 부분과 수정세금계산서 발급사유를 어떻게 해야하는지 알려주세요 또..
14,234 프리랜서 꼭 계좌아체 해야하나요? 증빙 happy***2014-03-14
답변완료
안녕하세요 프리랜서 계약을 하는데 금액을 지급할 때, 꼭 계좌이체 해야 하나요? 현금으로 지급하면 안되는건지 궁금합니다.
14,233 확정기여형 입금시 분개.. 법인세 pooh0***2014-03-13
답변완료
확정급여형으로 불입을 하는데요, 매달 하지 못하고 불규칙하다보니 작년에는 1번납입해서 퇴직급여5백/보통예금5백 이렇게 분개했는데요, 연금가입자로부터 2012년도에 1년미만근무 퇴사자의 퇴직자급여가 법인통장으로 그대로 입금이 되었습니다. 2013년도에 불입한금액2백보다 재입금된5백이 더많아서 3백이 퇴직..
14,232 장기차입금으로 자본증자가능여부.. 법인세 pooh0***2014-03-13
답변완료
2013년7/15일에 장기차입을 1억을 했습니다. 7/15 보통예금1억/장기차입금1억 7/18일날 장기차입금이 들어있는 통장잔고명세서를 근거로 자본증자1억을 했는데요, 별도 자본납입은 하지 않았습니다. 이때분개는 납입한 내역이 없으므로, 7/18 현금1억/자본금1억 으로밖에는 분개가 안되는데요, 1) 위와같은경우..
14,231 2014년도 고용 산재보험 (임금채권부담금 등) 보험료 .. 원천징수 gysus1***2014-03-13
답변완료
2014년도 고용 산재보험 (임금채권부담금 등) 보험료 신고서는 건설업체만 작성하면 되나요? 면세법인이나 일반 제조업은 작성 안해도 되나요
14,230 건설업을 영위하는 법인의 임대 부가가치세 rnclfd***2014-03-13
답변완료
건설업을 영위하는 법인이 직원사택사용 용도로 아파트(주택)을 구입하여 사업자가 아닌 개인에게 임대를 주었을 경우 월임대료를 면세계산서를 발행하고 부가세신고시 포함해야하는지의 여부.
14,229 개별공시지가를알고싶은데 어디서 앐수 있나요 연말정산 gysus1***2014-03-13
답변완료
개별공시지가를알고싶은데 어디서 앐수 있나요
14,228 관리감독자 안전보건 교육 고용보험 mey***2014-03-13
답변완료
고용노동부 등록 직무 교육기관으로 관리감독자 안전보건 교육이 우편으로 날라왔습니다. 1일 7만원의 교육비를 내는 교육인데요. 꼭 해야하는 교육인건가요?
14,227 대손세액관련 세무조정 법인세 eterna***2014-03-13
답변완료
2010년도에 거래처 부도가 나서 2013년도 대손세액공제 경정청구를 하엿습니다 이제 2010년도 법인세도 수정신고를 해주어야되는걸로알고있습니다 2013년도에 부가세대급금 1,000 / 외상매출금 1,000 전기오류수정손실 10,000 / 외상매출금 10,000 분개를 했습니다 2010년도 세무조정 과 2013년도 세무조정을 알..
14,226 가산세 문의드립니다. 원천징수 mey***2014-03-13
답변완료
단기차입에 대한 이자 계산을 잘못하여서 2월 26일에 원천징수이행상황신고서 수정신고를 하였는데요. 2월 27일에 (가산세가 원단위자리만 차이나서 27일에 납부함) 차액과 가산세에 대해서는 자진신고로 해서 은행에 가서 돈을 냈습니다. 2월 26일 서류 수정신고시에 8. 가산세부분에 입력을 못하고 신고했는데요. ..
14,225 양도/ 양도소득세 mild***2014-03-13
답변완료
취득시기 2007년 2월. 임야 2,000제곱미터(나무포함)(자경) 전 1,000제곱미터.(자경) 전 500제곱미터.(자경) 취득가액 7천만원 양도가액 1억원 (1) 취득시도 포괄적으로 계약서를 기재. 양도시 포괄적으로 계약서를 기재. 쌍방실가신고를 할려고 합니다. 임야부분은 따로 종합소득세..
14,224 결손금 법인세 love0***2014-03-13
답변완료
법인 결산중인데요.. 3기째 결손입니다. 첨부해야할 서식이라는게 있나요? 다음 기수에서 이익이 날지 모르는데 이월결손금을 표시해주어야 한다는데.. 어떤 서식인지 알수가 없네요..ㅜ
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