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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
12,400 원천세 대리납부 원천징수 ec***2013-10-28
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법인사업장 입니다. 대표자에게 대여해주고 원리금을 원천징수없이 전액 상환받았는데 개인은 원천징수 신고를 어떻게 해야하나요? 법인사업장에서 대리 납부를 해야 하는것인가요?
12,399 부동산임대소득이 발생하는 법인도소매회사에 관하여... 부가가치세 krx***2013-10-28
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1.업태종목이 도소매인 한법인회사가 건물을 몇채 가지고 있습니다. 사업장소재지외 한건물에서(타지역) 부동산임대소득이 발생할경우 부가세신고시 지점개설후 해야하나여? 아니면 그냥 본점부가세신고시 임대소득만 합산해서 신고하면 되나여?
12,398 자산수증이익.. 법인세 pooh0***2013-10-28
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법인대표자의 친척이 구입한 화물차를 무상으로 법인이 받았습니다. 이때 차)차량운반구 5천/ 대)자산수증이익(특별이익)5천 으로 하면요 1) 자산수증이익은 세무조정시 익금산입 별도로 해줘야 하나요? 아니면 이미 손익계산서상 특별이익으로 분개되어 손익에 영향이 가므로 세무조정은 없는건가요? 2) 화..
12,397 수입시 영세율세금계산서 미수취대상.. 법인세 pooh0***2013-10-28
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수입을 해서 국내에 판매하고있습니다. 관세사무소에서 항상 정산리스트를 받는데요, 항상 리스트상 항목이 수입세금계산서등 증빙서류가 다 수취되었었는데요, 이번에는 화물운임료의 영세율 세금계산서가 미수취되어 물어보니 거래상대방이 외국회사라 영세율 세금계산서를 줄수가 없다고 입금표를 줬는데요 1) 외..
12,396 부가가치세 공급시기 문의입니다. 부가가치세 shlee***2013-10-28
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안녕하세요. 법인사업장입니다. 부가세 공급시기 관련한 문의입니다. 사무용가구 판매대리점 계약을 체결하여, 판매알선 수수료를 청구하려고 하는대요, 계약서상의 판매알선 수수료는 고객사 납품가- 공식출고가격으로 산정이 되고, 청구는 당월 발생한 1개월의 수수료 대금을 합산하여 월말에 매출세금계산서를 발..
12,395 문의 전표분개 lsm1***2013-10-28
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문의드립니다. 저희회사는 타업체와 위탁임대계약을 하여 업무를 진행하고 있습니다. 그래서 어느시점이 되면 정산수수료?를 받기로 하였는데요.. 그러나 한꺼번에 정산하지않고 중간중간 필요시 업체에서 선급금명목으로 입금이 들어오는데요.. 회계사무실계정별 원장은 그 입금을 선급금계정으로 잡아놨던데.. 선급금..
12,394 부동산 취득 법인세 kyc***2013-10-28
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저희 회사가 LH로 부터 토지를 매입계약을 하였습니다 계약이 2012년1월25일 계약하고 2013년 1월에 중도금 2014년1월23에 잔금 납부예정입니다. 질문 2년이상 걸쳐 취득하는 경우 연부취득으로 알고 있는데 위와 같이 2년이 내 잔금 납부하기로 되어 있었지만 회사사정으로 잔금을 몇개월 지연하는..
12,393 부가가치세 적용기준건... 부가가치세 dream1***2013-10-28
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인터넷 화상영어 교육업체입니다 국내 영어교육에 대한 수강료는 면세매출로 인식하구요 외국인강사를 고용하여 수업을 진행한후 매월 강사료를 외화(인보이스기준)로 송금하고있습니다 현지에 있는 회사는 당사 합작법인으로 운영하고 있구요 이럴경우 강사료송금액에 대해서 부가세대리납부가 적용되는지 알고싶습니..
12,392 전자세금계산서 재질문........... 부가가치세 krx***2013-10-28
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1.한법인회사가 작성일자 9월로 이번부가세신고시 매출세금계산서 1장을 발행하여야 하는데 똑같은금액을 잘못하고 2장을 발행하였습니다. 이런경우 종이로 마이너스세금계산서를 작성일자 9월로 경정청구를 해야하나여? 아니면 이세로에서 수정할수있는 방법이 있나여?(거래처는 군청입니다.) 위가 첫번째질문이..
12,391 부가율 구하는 방법 설명 부탁드립니다. 증빙 cpf***2013-10-28
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부가율 구하는 방법 설명 부탁드립니다.
12,390 전기넷사용료를 세금계산서를 받았으면 분개는 어떡해.. 증빙 cpf***2013-10-28
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전기넷사용료를 세금계산서를 받았으면 분개는 어떡해 하나요? 통장에서 나갔어요
12,389 매출세금계산서 발행에 관하여... 부가가치세 krx***2013-10-28
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1.한법인회사가 작성일자 9월로 이번부가세신고시 매출세금계산서 1장을 발행하여야 하는데 똑같은금액을 잘못하고 2장을 발행하였습니다. 이런경우 종이로 마이너스세금계산서를 작성일자 9월로 경정청구를 해야하나여? 아니면 이세로에서 수정할수있는 방법이 있나여?(거래처는 군청입니다.)
12,388 영세율 적용 문의 부가가치세 jjeong***2013-10-28
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안녕하세요. 선박을 제조하는 업체입니다. 이번에 당사는 외국과 수출계약을 맺은 업체에 하도급계약을 체결하여 완제품 선박을 납품하기로 하였습니다. 당사가 직접적으로 외국에 수출하지는 않지만 완제품 하도급계약을 통해 수출기업에 납품을 하기에 당사 역시 영세율 적용을 받을 수 있을것으로 사료됩니다..
12,387 계정과목 문의 법인세 jjeong***2013-10-28
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안녕하세요. 당사 수입물품이 착오 혼재 건으로 잘못 실리면서 당사 재고자산으로 계상해야되는 경우가 발생하였습니다. 외국 거래처와 협의해서 반품 처리를 하고자 하였으나, 자기측 잘못으로 인식하고 폐기처분해주시를 요청하였습니다. 그래서 당사는 재고자산으로 잡되 발생된 매입채무를 채무면제이익으..
12,386 음식점 , 손님의 위한 주차료 공제 ? 아이스크림 부가가치세 hanu***2013-10-28
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음식점업체입니다. 고객을 유도를 위하여 주차장을 임차를 하고 있습니다. 이 부분에 대해서 세금계산서를 발행을 받는데 매입세액공제가 가능한가요? 계정과목은 차량유지비가 맞나요? 만일 고객유도를 위하여 고객에게 전액 지원은 못하고 주차대용금액으로 1천원을 고객에게 직접 지급하는 경우 이는..
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