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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
9,507 부가세 신고시 해외매출 누락 부가가치세 hrbr***2012-10-23
답변완료
안녕하세요. 지금 법인 부가세 신고기한이어서 서류를 정리해서 이미 세무회계사무소에 드렸는데요. 저희 신용장(LC, 내국신용장아님)을 발행한 해외 영세율 매출분 서류를 빠진것을 알게 되었습니다. 신용장 유효기간은 10월 19일까지인데요. 신용장 선적마감기한은 10월 15일까지구요. 근데 실제 수출신고필증과..
9,506 매입세액공제여부 문의드립니다. 부가가치세 msk08***2012-10-23
답변완료
지난번 태풍으로 저희 공장지붕이 날아가서 옆건물에주차되어있던 모닝차량을 파손시키는바람에 저희가 카센터에의뢰해서 수리해준후 카센터세금계산서를 받았습니다. 저희차량수리가 아니더라도 매입세액공제해도 되는지요
9,505 식대 비과세신고시, 식대영수증 회계처리..재질문) 법인세 pooh0***2012-10-23
답변완료
ㅠㅠ 제가 궁금한건, 식대는 비과세한도만큼만 10만원으로 급여신고하는 업체가 한달 10만원초과하는 점심값 영수증을 별도로 경비처리가 가능한지 여부입니다. 급여신고해서, 실비변상적인급여로 비과세처리하지 않고요, 급여시 식대10만원을 비과세 적용받는 사업장은 별도 영수증으로 경비처리가 일체 안되는지 여부..
9,504 식대 비과세신고시, 식대영수증 회계처리 법인세 pooh0***2012-10-23
답변완료
급여신고시 4대보험때문에 식대(10만원)를 비과세로 구분해서 신고하고있는데요, 이럴경우는 식사를 제공받지않는근로자의 경우로 알고있는데요, 1) 보통 식대가 한달에 10만원이 넘는경우가 보통이라, 초과분에 대한부분은 경비처리가 가능한지요? 2) 식대 비과세신고로 인한, 복리후생비 경비처리의 제한되는부분..
9,503 계정과목에 대해 문의드립니다. 법인세 jk0***2012-10-23
답변완료
벌목공사와 가설방음벽에 대한 문의 결과 부가세 공제 해도 된다는 답변을 받았습니다. 벌몰공사와 가설방음벽에 대해 당기손익에 반영을 해야 되는지 아니면 고정자산으로 잡아 감가상각으로 비용을 처리해야 되는지 문의드립니다. 그리고 적절한 계정과목은 어떤걸 사용하면 되는지에 대해도 문의드립니다.
9,502 부가세 불공제 여부에 대해 문의드립니다. 부가가치세 jk0***2012-10-22
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저희는 건물을 철거하는 회사입니다. 토지는 조합토지이고 A건설에서 저희에게 건물을 철거해달라고 의뢰를 했습니다. 토지위에 나무나 숲이 있어 저희는 B회사에게 외주를 맡겨서 벌목공사에 대한 외주공사를 맡기고 매입 세금계산서를 받았습니다. 1. 이 매입 세금계산서는 부가세가 공제되는지? 또 저희는 가설방..
9,501 계정과목이 궁금합니다. 계정과목 lim***2012-10-22
답변완료
변호사 차량용 스티커구입(법원 출입시 필요) 및 변호사 배지 구입은 계정과목이 어떻게 되는지요?
9,500 상담받은 내용에 대해 재문의 드립니다. 부가가치세 jk0***2012-10-22
답변완료
상담 문의를 드렸더니... 제품에 하자가 있어 반품하지 아니하고 재수출하는 경우 이를 사업상 증여로 보아 부가가치세 과세하는 것 입니다라는 답변을 받았습니다. 1.부가가치세 과세한다는 말이 매출세액을 내는게아니라 부가세 신고를 해야 된다고 하는말인지? 2. 반품을 받고 재수출을 하게 되면 부가세와 종합소득..
9,499 보증보험료 회계처리 계정과목 pooh0***2012-10-22
답변완료
납품계약에 따른 하자보증금을 서울보증보험에 보험가입금액1백만원에대해 1만원납부한게 있는데요, 보험료로 처리하면 되는지요? 기간이2012년 3월부터 ~ 2014년 3월까지인데요, 1만원에 대해~선급보험료계산도 해야하는건가요?ㅠ
9,498 6월분 수정세금계산서 신고? 부가가치세 orpheu***2012-10-22
답변완료
2기 예정 부가세신고 준비중인데요. 아래의 순서대로 세금계산서를 발행했습니다. 1. 7/30 매출세금계산서 발행 2. 7/30 발행한 계산서의 계약이 이미 계약해지된 것 확인 3. 실수로 6/30 날짜로 (-) 수정세금계산서 발행 4. 7/30 및 6/30 수정세금계산서 발행하여 처리 7/30 세금계산서(수정 포함)는 ..
9,497 고정자산 안분계산 부가가치세 ura0***2012-10-22
답변완료
7/11일에 개업한 면세과세겸업 법인입니다. 2기예정 신고때는 과세매출은 없고 면세매출만 발생하였습니다. 그리고 개업하면서 탑차를 6대 구입하였는데 이 탑차를 불공제 처리해야 하는건지 공제를 해주고 확정에 과세 매출이 발생하면 안분계산을 해주어야 하는건지요?
9,496 접대비한도애계산부탁드립니다 종합소득세 germ7***2012-10-22
답변완료
제가처음하는거라서요책을보고있는데도이해가어렵네요정확한답변부탁드립니다 제조업계속사업자이구요수입금액이600,000,000입니다기장신고접대비19,000,000 입니다제발정확한계산식을올려주세요초보라서뭐가뭔지이해하기힘드네요...T T...
9,495 법인세 관련입니다. 법인세 msn0***2012-10-19
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법인명의의 아파트형공장을 매매할 경우 궁금사항입니다. 최초분양가가 2억이며 현재 매매예정액은 4억입니다. 담보대출금은 1억4천입니다. 2011년 재무제표기준 토지+건물에 대한자산은 1억5천으로 되어있습니다. 질문1 그럼 매매가4억에 대해 부가세 4천을 내야하나요? 질문2 4억에 매매후 대출금 1억4천을 갚을려고..
9,494 개인명의보험금 법인세 sima0***2012-10-19
답변완료
답변감사합니다. 질문 1.개인대표자의 적립보험료가 회사 예금에서 계속지출되고 회사장기성보험자산계정에 계상된상태입니다. 계약자가 대표자개인이며.수익자도 대표자로 되어있는 상태이나 회사자산으로 계상된 적립보험금이 사외로 유출된건아닌데 대표자상여처분 해야하는지요. 가지급인정..
9,493 취급 상품을 직원 선물 및 대표님 개인용도로 나간 부.. 부가가치세 zooty***2012-10-19
답변완료
상품을 취급하고 있는 회사입니다. 새로 나온 상품중에 간혹, 직원들에게 나눠주거나 대표님이 개인적으로 사용하거나 선물하시기 위해 가져간 상품들이 있습니다. 위와 같은 상황이 일어났을때, 상품도 팔리지 않고 매출도 일어나지 않았으나, 재고분을 맞춰 저희쪽에서 부가세 신고를 하려고 하는 부분입니다. 다..
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