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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
9,371 법인차입금에대해.. 결산 hks1***2012-09-24
답변완료
안녕하세요..^^ 차입금을 특수관계자로부터 빌려왔는데 회계처리및 세무조정등을 좀부탁드립니다.
9,370 세금 추징금에 대한 분개 전표분개 ganet1***2012-09-21
답변완료
2011년에 취득한 건물에 대해서 2012년에 취득세중과세를 3월에 86백만원 납부하였고국세청 세무조사 결과 건물에 대한 부가가치세를 추징당하여 1억원을 납부하였습니다. 이때 분개는... 1. 건물 xxx / 보통예금 xxx 잡손실 xxx 2. 건물 xxx / 보통예금 xxx 이렇게 분개하면 되는건지요?
9,369 증여세상담(토지,건물).... 상속·증여세 krx***2012-09-21
답변완료
1.직계존속(아버지)으로부터 토지,건물을 증여받고자 합니다. 건물-사용승인일자(1991.7.26) 2008.8.12 부동산등기(소유권보존) 건물신축가액 확인불가. 1층상가,2층주택 토지-소유권이전(접수1991.2.12,등기원인1988..10.6환매특약-부동산등기) 위의 토지와 건물에 관한 증여세신고를 할경우 증여가액..
9,368 주금납입 송금시 계정 문의드립니다. 계정과목 dduck***2012-09-21
답변완료
자사의 증자가 아닌 타사의 설립에 관련된 주금납입건이 있었는데요. 이경우 계정을 어떻게 정리해야 할지 문의드립니다.
9,367 하도급 업체의 계산서 발행 유무 추가질문입니다. 부가가치세 zeroa***2012-09-21
답변완료
세금계산서와 계산서의 유무는 공급자의 입장에서 발행하는 것 입니다. 따라서 과세사업자가 과세대상 용역을 제공하는 경우 세금계산서를 발급하여야 하며 거래징수하여야 하는 것 입니다. 따라서 B업체와 C업체 모두 세금계산서를 발행하는 것이 원칙입니다. -------------------------------------------------------..
9,366 증빙 증빙 inb***2012-09-21
답변완료
회사에서 직원 야유회를 가려고 합니다. 숙박비로 펜션을 얻어 대금을 통장으로 송금하였습니다. <질의> 1. 회사에서 펜션비용 지급한 대금에 대한 증빙은 어떻게 처리해야하나요?
9,365 개인-법인전환시, 자산매각. 법인세 pooh0***2012-09-20
답변완료
개인사업자에서 법인전환을 고려중인데요, 포괄양도양수에 의하지 않고 개인폐업후 법인사업자를 새롭게 내려고합니다. 개인재무제표상 기계장치의 장부가액(감가상각누계액을 뺀금액)은 10억 비품의 장부가액은 10억 이렇게 감가상각하지 않고 남아있는 잔존가액이 총 20억이 있는데요, 발행후20일이내것은 공제..
9,364 급여명세서 와 상여금 관련 질문입니다 급여 acro2***2012-09-20
답변완료
안녕하세요 저희 회사에서는 급여지급시 명세서에 기본급과 식대(차있는분은 차량유지비)로만 나누어서 지급을하는데요, 기본급이 야근수당까지 포함되어 있는경우라서 원래 좀 높았습니다. 예를들어 100만원이 총 받는금액이면 기본급 80, 식대10, 차량유지비 10. 이런식으로요. 그런데 노무사님께 물어보니 이러..
9,363 하도급업체의 계산서 발행 유무 부가가치세 zeroa***2012-09-20
답변완료
국민주택규모 이하의 아파트를 건설하는 A사업체가 지하수 개발업체B에게 도급을 주고 B업체는 C 지하수 개발업체에게 하도급을 주었습니다. C업체가 세금계산서 발행 B업체 또한 A업체에게 세금계산서 발행하려하자 A업체는 면세용역이므로 계산서를 요구했습니다. B 업체가 A업체에게 계산서 발행 하..
9,362 법인차량 운용리스료 부가세 매입세액 공제 후 회계처.. 부가가치세 thanksvi***2012-09-20
답변완료
법인차량을 운용리스로 구입후 세금계산서를 받고 매입세액 공제를 받았습니다. 매입세금계산서는 전표등록시 분개없이 처리하고 부가세 신고시 매입세액만 공제받았습니다. 이 매입세액 공제받은 부분에 대한 부가세를 회계처리 하고싶어 질문드립니다. 어떤 계정과목으로 어떻게 분개하는지 답변부탁드립니다.
9,361 부가세 부가가치세 emh6***2012-09-20
답변완료
매출부가세에 대한 질문입니다. 회사는 레일바이크 탑승권을 파는 회사입니다. 회사-엘지유플러스-고 이런방식으로 티켓을 팔고 고객들이 회사에 와서 예약한날짜에 탑승을 합니다. 예약날짜보다 먼저 돈을 입금하거나 신용카드로 먼저결재하고 탑승한 날짜에 탈경우 부가세 신고의 매출기준을 어디에 잡아야하는지여 ..
9,360 통행료의 부가세 공제 증빙 ycdi0***2012-09-20
답변완료
통행료 중에서 민자사업자가 운영하는 곳은 공급가액과 부가세가 구분되어 있는 경우가 있습니다. 건당 현금을 내고 간이영수증을 수취하는데 이 증빙으로는 부가세 공제를 받기 어려울 듯 해서요. 부가세 공제를 받을 수 있는 방법은 없을지 궁금합니다. 건당 소액이긴 하지만 한달로 치면 그 금액이 꽤 커서 공제방..
9,359 부동산임대사업자(공동대표)등록증 개설에 관하여.... 종합소득세 krx***2012-09-20
답변완료
1.한납세자가 소유한 토지에 올해 다가구주택을 신축하였습니다. 1가구2주택에 해당되어 부동산임대사업자등록증을 개설하려고 하는데여, 사업자등록증상 대표자를 공동대표(납세자,납세자의 배우자)2명으로 할수있나여? (토지,건물은 모두 납세자명의) 아니면 토지,건물이 모두 납세자한명소유라면 공동대표는 불가능한가..
9,358 음식업 (카페) 원재료?? 계정과목 ms101***2012-09-19
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음식업이며 카페로 등록되어 있습니다. 우유대리점에서 우유를 매입하는데 원재료 그리고 원가에는 제조 코드를 넣어서 계정과목을 작성해야 하나요??
9,357 부가세 부가가치세 victory***2012-09-19
답변완료
우리 회사: 국내에서 해외 업체에게 기술용역 제공(영세율 매출) 국내 A사: 하청 업체로 우리 회사에 기술 용역 일부 제공(과세 거래) -처음에는 두 거래 모두 영세율 적용이 되는 것으로 생각하여 협약) (우리 회사와 국내 A사는 전체 용역 대금의 4:6의 배분율로 대금을 나눠갖을 것을 협약) 상황:해외 업체로 부터..
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