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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
9,034 의제매입세액 업종과, 오피스텔 중도금 분개.. 부가가치세 pooh0***2012-07-22
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1) 업종이 음식/카페로 되어있는데요, 과일등 산 계산서가 많은데요, 의제매입세액 공제 대상 업종이 아니라고 전자신고 제출이 안되어서요, 농축수임산물~중 가공되지않은 물품을 원료로 하는 업종중, 음식업이라도 카페는 의제매입세액 공제가 정말 안되는건가요? 업종제한에 대해 상세히 알려주시면 너무 감사드..
9,033 면세사업장을 함께 운영하고 있는 부동산임대업자의 매.. 부가가치세 nac***2012-07-22
답변완료
부동산임대사업자이며 임대 건물에서 면세사업장을 운영을 하고 있습니다. [임대건물의 일부 자가사용] 다른 임차인들에게는 승강기 관리비라던지, 전기요금에 대한 세금계산서를 발행하고 있는데 자가사용분은 어떻게 처리를 해야하는지요? [매입 부가세 공제/ 소득세 경비 처리]
9,032 부가. 부가가치세 mild***2012-07-21
답변완료
양봉업을 하는 일반과세자임.(도매업) (1) 소초광(?)을 과세(매입세금계산서)구입하여 영세율(영세율매출세금계산서)발행하여 로 농민에게 판매합니다. 이렇게 영세율로 발행하여도 되는 건가요? 영세율로 발행가능한 건가요? (도매/양봉업) (2) 화분(면세계산서)을 구입하여 화분(면세계산서..
9,031 미등록 자산매각~ 부가가치세 pooh0***2012-07-21
답변완료
1) 개인사업자인데요, 중고 전동지게차를 매각하고 발행한 세금계산서매출이 있는데요, 고정자산 매각이라 수입금액 제외란에 기재해서 부가세 신고를 해야하는데요, 당초 중고자산을 사셨던거라 계약서등이 없어 장부상 안잡혀 있는데요, 이럴땐 어떻게 분개를 해야하는지요? 2) 장부상 미등록 자산이라도 부가세..
9,030 차량수리비 문의 부가가치세 yyj9***2012-07-20
답변완료
개인사업자 입니다. 지게차수리비를 세금계산서로 발행 받았는데요 지게차를 개인사업자 명의로 구입한것이 아니여서 자산(차량운반구)으로 등록을 안했는데요 부가세 공제가 가능한가요. 매입세금계산서 발행 받은건은 부가세신고시 누락해도 되는지..
9,029 부가세문의 부가가치세 yyj9***2012-07-20
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업종 : 복합운송주선업(포워딩) 입니다. 우리나라에서 중국으로 운송대행을 하고 수수료를 받습니다. 세금계산서발행은 공급받는자가 해외거래처여서 발행을 못하고 입금금액으로 부가세 신고하려고 합니다. 입금금액도 외화송금이 아니라 한국에서 현금으로 준는데요 현금으로 입금 받은금액중에는 영세율,..
9,028 1기예정 신고분 변경 부가가치세 orpheu***2012-07-20
답변완료
1기예정 신고 시, 3자 계약(거래처-본사(당사)-중국지사)에 의한 매입(세금계산서)/매출(영세인보이스) 신고를 하였습니다. 4월 경, 거래처의 과실로 인한 채권포기각서에 의해 신고금액의 50%만 지급하는 것으로 결정되었습니다. 그에따라 업체에서 수정세금계산서를 발행하였습니다. ▶ 매입 시 1번거래처 ..
9,027 간이사업자관련문의입니다. 종합소득세 xkek1***2012-07-20
답변완료
사업장 임대인이 간이 사업자입니다, 부동산 사장님이 간이 사업체인줄 모르고 세금계산서를 발행하였습니다. 우리 사업장은 그걸 가지고 부가세 매입세액공제를 받았습니다. 이경우 간이사업자로부터 세금계산서를 받아 매입세액공제를 받을경우 2011년 내내 그렇게 신고가 들어갔습니다, 소득세 신고까지 끝냈구요 이..
9,026 배전함 자산처리? 계정과목 pooh0***2012-07-20
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제조업체인데요, 배전함을 170만원에 구입한게 있는데요, 이런것도 공구와기구나 비품등으로 자산처리해야 하는지요? 전선담는 통같은데요, 100만원이 넘긴 하지만 소모품경비처리해도 무방한지요?
9,025 급여압류 회계처리 계정과목 orpheu***2012-07-19
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6월 중 당사 직원 중 1명에게 지방세체납으로 인한 급여압류가 들어왔을 경우, 1. 5월급여 분개: 노무비 *** / 기타예수금 *** 급여 *** 2. 미지급금: 기타예수금 *** /미지급금 *** 처리 3. 실지급: 미지급금 *** / 현금 *** 위와같이 처리하면 되나요??
9,024 원천징수 원천징수 victory***2012-07-19
답변완료
저희 회사는 국내법인이며, 해외법인의 국내업무에 용역을 제공하는 회사입니다. 그 업무를 하는 직원은 그 업무 때문에 출퇴근 거리가 멀고 이동이 많습니다. 그래서 그 직원은 매달 자동차 네비게이션 주행거리당 0.555$를 계산하여 그 비용을 본사에 알려주면 저희 회사는 해외법인에게 용역 대금 외에 그 금액도 청..
9,023 대손세액관련 부가가치세 noma***2012-07-19
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안녕하세요. 당사의 2010년 매출에 대해서 회수를 하지 못했는데 부도가 났다고 합니다. 2010년 매출 공급가액 392,939,091 / 세액 39,293,909 문의 1. 부도확정날의 부가세 신고시 세액공제가 가능한가요? 문의 2. 세액공제가 가능하면 세액 39,293,909원 전액 가능한가요?
9,022 개인 사업자 접대비 한도 증빙 unicbu***2012-07-19
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개인 사업자는 접대비를 현금으로만 써야 하나요? 개인 사업자의 접대비 한도는 얼마인가요?
9,021 영세율 계약 증빙 unicbu***2012-07-19
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안녕하세요? 세금계산서 발행하고 부가세없는것을 영세율계약이라고 하는것 같은데 맞는가요? 영세율계약이라는게 뭘 말하는건가요? 그럼,세금계산서 발행 안하고 부가세 없는것을 무슨 계약이라고 하나요? 답변 부탁드립니다.
9,020 유형자산 전표분개 inb***2012-07-19
답변완료
1979년 준공되어 임대업으로 사용해오던 건물을 호텔로 용도변경하기 위해 대수선공사에 들어갔습니다(공사비 130억정도) 시공사가 선정되기 전 대수선공사관련 설계비등은 건설중인 자산으로 계상하였고 금번 시공사가 선정이 되어 공사비에 대한 계약금을 지급 예정입니다. 호텔로 영업 개시전까지 투입되는 ..
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