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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
14,410 전기 이월후 당기로 이월하려면 마감후 이월 알려주세.. 결산 yns1***2014-03-26
답변완료
전기 마감후 당기로 이월하려면 마감후 이월을 어떻게 하는지 알려 주세요.. 최대한 빠른 시간내에 부탁드립니다.
14,409 영농조합법인 중소기업감면 법인세 wjdska2***2014-03-26
답변완료
영농조합법인 중소기업 감면시 이자소득에 대해 감면 적용이 됩니까요?
14,408 작년 결산시 고정자산을 과다하게 기재하였습니다. 법인세 june7***2014-03-26
답변완료
전년도 법인세 결산시 고정자산 등록을 과다하게 기재해서 감가상각을 많이 했습니다. 실제 차량운반구가 10,000,000원인데 재무제표상 20,000,000원으로 기재가 되어 있고 감가상각비도 과다하게 상각했습니다. 요번 법인세 결산시 차량운반구 자산금액과 작년 과다 상각한 감가상각비를 다시 바로 잡고 싶은데..
14,407 소득구분계산서 작성 법인세 wjdska2***2014-03-25
답변완료
소득구분계산서를 작성하니까 유형자산처분손인이 커서 과세표준보다 제조업소득금액이 더 높습니다. 이런경우에 감면을 받나요? 산출세액 : 5,247,000원 과세표준 :52,470,000원 제조업소득금액: 58,425,000원
14,406 소득세 주민세 문의드립니다. 원천징수 yho***2014-03-25
답변완료
종사자중에 지적장애3급인 분이계십니다. 직장 4대보험은 가입했습니다. 장애인은 4대보험료와 소득세,주민세를 안내도 되는건가요??
14,405 이월결손금 공제에 대해서. 법인세 jc0***2014-03-25
답변완료
법인입니다. 08.09.10.11 월 매해 결손금이 발생했는데요. 08년 결손금중 일부만 사용후 , 결손 잔액이 남았는데(금액이 큽니다.) 12년도 이익에 대해서 09.10년도 결손금으로 공제를 받아버렸습니다. 이 실수를 지금 알게 됐는데요~ 이번 13년도 조정시. 실수로 09.10년도에 당기공제액으로 신고된금액을..
14,404 확정급여형 누락 결산 nard***2014-03-25
답변완료
확정급여형(DB)2010년 가입을 하고 시산표에 퇴직운용자산으로 처리하고 지금까지 신고조정은 반영하지 않아 자본금과적립금(을)에 -유보가 반영되지 않았습니다. 올해는 퇴직연금운영수익만 발생하였고 세무조정과 시산표상에 차이가 있어 올해 조정을 어떻게 처리하여야 할지 빠른 답변 부탁합니다.
14,403 문의드립니다. 장부 yho***2014-03-25
답변완료
3인 두리누리지원대상 1인 (800,000원): 회사부담(7200) 근로자(5200) -사업주실업급여(5200원)/ 고안직능(2000원) 2인(1,000,000원): 회사부담(9000원) 근로자(6500원) -사업주실업급여(6500원)고안직능(2500원) 3인 (1,300,000원):회사부담(11,700원) 근로자(8,450원) 사업주실업급여(8450원)/ 고안직능..
14,402 친인척에게 주식양도 법인세 cat***2014-03-25
답변완료
문1.법인대표이사가 가지고 있던 2만주중에 5천주를 장모님에게 양도했습니다 이때 실제로 5천주에 대한 주식가액을 받았으면 증권거래세하고 양도차액에 대해서 양도세신고하면 되는거죠? 문2.위 질문에서 장모가 주식대금을 법인대표이사에게 지급해야하는거잖아요? 법인통장으로 입금시켜야 되는건가요? 아님 법..
14,401 기업합리화적립금 처분질문 법인세 cat***2014-03-25
답변완료
현재는 적립을 안하지만 과거에 이미 적립해서 기업합리화적립금으로 남아있는 잔액은 어떻게 처리하나요? 예전 질문에 기업합리화적립금 잔액은 전입해서 미처분이익잉여금으로 대체하는 회계처리를 해주시면 됩니다. 이렇게 답변해주셧는데요 그러면 분개는 이월이익잉여금/기업합리화적립금이 맞나..
14,400 세무사님 기부금 재질문요.. 법인세 pooh0***2014-03-25
답변완료
1) 40번코드로 했는데요 적요를 종교단체지정기부금으로 안한건이 한개가 있어서그런지, 프로그램상 조정사항으로떠서 비지정기부금 부인사항으로 떠버리는데요 적요도 법인은 거주자처럼 구분하지 않는다 하시니, 종교단체지정기부금으로 해서 지정기부금단체가 맞다면 모두 10%한도내에서 공제해도 되는지요? 2)..
14,399 법인세법상 기부금조정시 해당기부금.. 법인세 pooh0***2014-03-25
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법인세에서 기부금조정명세서 작성시에요 지정기부금코드가 법정기부금10번,지정기부금40,그밖에기부금50으로 되어있는데요 지정기부금중 종교단체는 41번이고, 종교단체외의 지정기부금이 40번인데요, 지정기부금은 코드가 40으로 통일되어있으며, 종교단체와 아닌지정기부금이 안나뉘는데요 이게 맞는건지요? 종교단..
14,398 문의드립니다. 원천징수 yho***2014-03-25
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공제대상 가족수 체크란에 본인은 무조건 해당되는건가요? 아버지가 60세이상이면 공제 대상인가요? 결혼했으면 배우자 공제에 체크 하면 되는건가요? 공제에 대한 자료 부탁드립니다..
14,397 문의드립니다. 원천징수 yho***2014-03-25
답변완료
1.소득세 산출시에 비과세항목 제외중에 숙직수당,식대, 자가운전보조금 같은것은 비과세항목이지만 매월 지급될경우에는 과세처리되어 간이세액계산표에 합산해야 하는건가요? 2. 예수금 통장 처리과장 문의드립니다. 1인은 나라에서 근로자부담금의 168,180원 4대보험료를 지원받습니다. 예수금 통장처..
14,396 유치원 교육비공제에 대해 알고 싶습니다. 연말정산 gytjs2***2014-03-25
답변완료
사립유치원 회계를 담당하고 있는 직원인데요. 유치원 교육비와 급식비 등이 공제 대상이 된 것으로 알고 있습니다. 해서 교육비납입증명서를 발급해드리고 있는데요. 학무모님께서 현금영수증도 발급해달라고 하시네요. 궁금해서 여쭤봅니다. 유치원 교육비(급식비, 교재비 등)는 현금영수증 또는 ..
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