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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,695 추가질문 법인세 sjl***2013-08-05
답변완료
답변주신 내용중에.. 두 세무조정의 오류가 발생하였지만 세액에 영향을 끼치지 아니하여도 이후에도 영향을 끼치지 일시적 차이에 대해서는 세무조정을 하여 수정신고를 하셔야 합니다. 위에 말은 무슨 말인가요? 일시적인 퇴직급여충당금 부분은 괜찮지만 접대비 명세서가 틀렸다면 수정하라는건가요?
11,694 질문입니다, 법인세 xkek1***2013-08-05
답변완료
법인회사가 올해 3월에 폐업했습니다,. 작년꺼 법인결산했을때는 결손처리로 해서 신고했습니다,. 이경우 중간예납신고해죠야하나요?
11,693 특수관계자간 거래명세서 추가 질문 법인세 sjl***2013-08-05
답변완료
추가 문의드립니다. 1. 특수관계자간의 자금 거래가 발생하여 상환이 되었다 하더라도 당기에 발생된건은 모두 적어야 한다고 답변 주셨습니다. 그러면 예를들어서 대표이사 앞으로 차입금이 .. 전년도 잔액: 50,000,000원 당기 증가 : 20,000,000원 당기 감소 : 30,000,000원 당기 잔액 : 40,000,000원 위와 ..
11,692 해외에서 지출된 부가세 환급 부가가치세 taxa4***2013-08-05
답변완료
안녕하십니까 여름휴가철에도 불구하고 성심성의껏 친절한 답변에 감사드립니다. 호주로 약 1년정도 워킹비자로 가서 일을 하고 월급도 받고 생활하다 한국으로 돌아 왔습니다. 그기에서 생활하다 지출된 경비의 부가세에 대하여 증빙 등을 보관하고 있는데 우리나라에서 호주에 지출된 부가세에 대하여 환급..
11,691 법인사업자 영수증발행문의 증빙 lum0***2013-08-05
답변완료
법인사업자는 간이영수증을 발행하면 안되나요? 안되면 왜 안되는지 알려주세요
11,690 특수관계자간 거래명세서 법인세 sjl***2013-08-05
답변완료
문의드립니다 . 1.특수관계자간 거래명세서 작성시 임직원에 관한 거래도 모두 포함시켜야 하나요? 임원은 등기부등본상에 잡힌 임원이며, 주식을 가지고 있지는 않습니다. 그리고 직원도 포함시켜야 하나요? 2. 예를들어 직원 또는 임원에게 회사자금을 빌려 주임종단차입금으로 처리하였는데 바로 한달뒤 갚아 잔액..
11,689 결산 문의 법인세 sjl***2013-08-05
답변완료
궁금한것이 있어 질문 올립니다. 1. 2012년도 결산이 잘못되었다면 올해에 수정신고?를 해줘야 하나요? 납부한 법인세액은 없으나 세무조정중 퇴직급여충당금조정명세서, 접대비등조정명세서 등등이 틀렸을 경우 수정해줘야 하나요? 수정을 해도 납부할 법인세액이 없을 경우에도 해줘야 하나요? 2. 해외거래처 접..
11,688 원천징수문의 원천징수 lum0***2013-08-05
답변완료
회계초보입니다 궁금한건 회사에서 직원들 월급을 원천징수할때 소득세는 간이세액표에 의해서 하며 매달 원천징수를 하는데 왜 연말에 연말정산을 다시해야하는건가요? 자세히 알려주시면 감사하겠습니다
11,687 전기 자산과다와 부채과소 반영건.. 재질문) 법인세 pooh0***2013-08-02
답변완료
세무사님 답변 감사드립니다.. 그럼 수정신고문제를 고민하기 이전에요, 1) 이미 개인통장에 있는 설립자본금을 지금이라도 법인통장으로 넣어야 되는건지요? 이때 넣는기간까지의 대표이사 가지급금처리를 하면 되는지요? 2) 설립자본금이 올해 9월에 다시 통장에 넣는다고 하면 설립일인 작년 12월부터 201..
11,686 증빙없이 물품대금을 법인통장에서 결제했을 경우, 가.. 증빙 nac***2013-08-02
답변완료
법인사업장입니다. 증빙없이 물품대금을 법인통장에서 결제했을 경우, 가지급금 처리해야하나요? 아니면 적격증빙불비가산세 2%, 영수증수취명세서 미제출가산세 1%의 가산세를 매겨 경비처리 가능한가요?
11,685 전기 자산과다와 부채과소 반영건.. 법인세 pooh0***2013-08-02
답변완료
법인사업장입니다. 2012년도 결산시, 법인통장이 아닌 개인통장이 재무제표에 잔액으로 남겨서 결산이 잘못마무리 되었으며,개인통장에 금액은 전액 회사 설립자본금이였다고 합니다. 또한, 사업소득세납부금액에 대한 예수금도 2013년도 1/10일날 납부해야하는 부분이라 잔액으로 남겨놔야 하는데 담당자실수로 예수금..
11,684 법인 대표자 무급여 원천징수 hanu***2013-08-02
답변완료
신규 법인인데 매출이 발생이 안되어서 급여가 지급이 안되고 있습니다. 또한 직원도 없는상태라면 대표자 무급여신고를 해야하나요?
11,683 산재보험율 원천징수 her0***2013-08-02
답변완료
도소매 관련 업종 산재보험은 어떻게 계산해야하나요??
11,682 판매후리스 회계처리(추가질문) 계정과목 orpheu***2013-08-02
답변완료
아래 답변 감사합니다. 한가지 문의사항이 더 있습니다. 자산을 판매후리스로 처리할 때, 판매 시 계상한 "이연자산처분이익"이 부채로 인식 후 리스기간동안에 수익으로 인식하는데.. "이연자산처분이익"이 왜 부채인가요?
11,681 일용직 소득세계산시 (비과세포함여부) 원천징수 pooh0***2013-08-02
답변완료
제조업의 일용직 근로자입니다. 일용직근로자의 생산직의 경우 연장근로수당은 금액제한없이 공제가 된다고 들었는데요, 1) 연장근로소득만 제한이 없는건가요 아니면 일용직에 대한 식대 차량유지비도 포함해서 모든 비과세는 금액제한이 없는건가요? 2) 세무서에 소득세를 낼때 예를들어 하루 100,000원씩 17일..
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