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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 67,472 | 문의 드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2024-09-26 | |
| 안녕하세요 고용증대세액공제 적용 시 등기 사내이사이면서 직급 부장인 경우 공제 가능한 상시근로자인지 궁금합니다. | |||||
| 67,471 | 법인 건물 부가세 적정금액 | 부가가치세 | han5*** | 2024-09-26 | |
| *건물+토지 총매매대금 410,000,000원 입니다 *국세청기준시가 : 건물 125,000,000원 토지 285,000,000원 *부동산 실거래 신고(시청): 건물 300,000,000원 토지 110,000,000원 *건물소재지: 고흥군 동일면 백양리 916-6번지 *건물공부상용도: 숙박시설 (실제는 건물뼈대밖에 없는 상태입니다) (질의사황.. | |||||
| 67,469 | 상속세 감정평가수수료 공제와 연말정수 현금영수증공.. | 양도소득세 | totw*** | 2024-09-26 | |
| 감정평가수수료 현금영수증을 받았습니다 상속세 감정평가수수료 공제와 연말정수 현금영수증공제 중복적용가능 한가요? | |||||
| 67,468 | 이직확인서 미제출 | 고용보험 | kimdewon20080*** | 2024-09-26 | |
| 근로자 개인사정으로 자진퇴사시에 이직확인서 제출안하면 사업주 불이익있나요? 상실신고할때 이직확인서 제출안하고 , 이후에 요청받아서 제출하면 문제가되나요? | |||||
| 67,466 | 특수관계법인간 대여금 | 법인세 | pooh1*** | 2024-09-26 | |
| 특수관계 법인에게 대여한 대여금의경우 가지급금인정이자 계산하는걸로 알고있습니다 이런경우 1. 회사에 이자수이익과 미수수익 대체해서 장부상에 반영하는게 맞는건지요? 2. 조정사항에서 익금산입하고 기타처분해야하는지요? | |||||
| 67,465 | 8월 발행한 세금계산서에 대한 9월 수정발행건 | 부가가치세 | accoun*** | 2024-09-25 | |
| 안녕하세요 당사는 법인입니다. 8월31일에 100만원의 매출세금계산서를 발행하였는데, 알고보니 90만원이였습니다. 그래서 금액을 정정하여야 하는데 세금계산서 발행방법이 아래중 어떤것으로 진행해야 되는지요? (1). 9월 1일 공급가액 변동으로 수정 마이너스 10만원 발행 (2). 9월1일 마이너스 10만원 정.. | |||||
| 67,464 | 지체보상금 | 전표분개 | pooh1*** | 2024-09-25 | |
| 건설업입니다. 공사기간을 맞추지 못해 지체보상금이 발생했습니다 이런경우 회계처리 문의드립니다. 합의서만 있고 송금한 내역은 있습니다 상대방은 법인입니다. 이런경우 계정과목은 뭘로 처리 해야하며(분개) 세무서에 따로 제출해야할 서류가 있나요? (원천세 신고 및 지급조서 제출여부) 바쁘시더라도.. | |||||
| 67,463 | 공제 | 부가가치세 | ma*** | 2024-09-25 | |
| 법인 건설업 사업장입니다 저희 군부대 일하면서 국군 복지단 에서 간식구입한게 있는데 금액은 얼마 안돼는데 거래량이 2달사이 많은데 체크카드이용 이부분 비과세처리 해야하나요? 국군복지단 법인사업자 도소매 위탁매매로 되어있는데 부가세신고시 공제되나요? | |||||
| 67,462 | 건설법인 개산보험료 질문드립니다. | 전표분개 | divina*** | 2024-09-25 | |
| 6월말 법인이다보니 기준이 2023년 07월 - 2024년 06월입니다. 개산보험료 납부는 2022년 05월 1,000,000원 2023년 08월 1,000,000원 2023년 11월 1,000,000원 2024년 03월 1,000,000원 2024년 05월 1,000,000원 납부하였습니다. 3월이 확정보험료가 부과되는 달로 알고있는데 6월말 법인의 경우 2.. | |||||
| 67,461 | 자산취득시기 취득가액 | 종합소득세 | geek7*** | 2024-09-25 | |
| 개인사업자로서 18년 11월에 5000만원에 승용차를 취득하였으나, 배우자가 사용하여 사업용자산으로 등록하지 않았습니다. 24년7월부터 외근용도로 직원이 사용하게 되어서 사업용자산으로 등록하려고 합니다. 1. 고정자산등록시 취득일을 24년 7월로 해야하나요? 18년 11월로 해야하나요? 2. 기초가액은 최초.. | |||||
| 67,460 | 지체상금 원천징수 | 법인세 | geek7*** | 2024-09-25 | |
| 기계장치의 납품계약시 정한 납품기한을 위반하여 계약내용에 따라 지체상금을 지급하게 되었습니다. 1. 납품받는 자가 개인인 경우 기타소득으로 원천징수 하여야하는지요? 2. 납품받는 자가 법인인 경우 기타소득으로 원천징수 하여야하는지요? 3. 원천징수하는 기타소득이라면 필요경비 공제가 가능한지요? .. | |||||
| 67,459 | 영세율 과세표준 질문드립니다. | 부가가치세 | cof*** | 2024-09-25 | |
| 안녕하세요 항상 답변주심에 진심으로 감사드립니다. 영세율 과세표준에 대해서 질문드립니다. 수출의 경우에 외국통화로 대가를 수령한다면, 공급시기 이전에 환가한 부분은 환가한 시점의 환율을 적용하는 것으로 알고 있습니다. 1. 환가한다는 의미는 외화통장에서 한화통장으로 인출한다는 의.. | |||||
| 67,457 | 주식할증발행 | 결산 | ec*** | 2024-09-25 | |
| 관계사이고 주주입니다. 자금조달로 증자를 한다고 하는데 주식 할증발행 한도가 있을까요? | |||||
| 67,456 | 업무용승용차 감가상각비 손익계산서 미계상 | 법인세 | kimdewon20080*** | 2024-09-25 | |
| 23년에 법인차량(업무용승용차)를 개인한테 구입한 건으로 23년 고정자산으로 전표반영하지않고, 법인세신고를 했습니다. 24년에 발견해서 과소계상된 감가상각비를 신고조정 손금산입해서 경정청구를 하려고합니다. 이런경우 24년 일반전표에 고정자산을 등록해야하나요? 고정자산등록할때 기초가액은 취득가를.. | |||||
| 67,455 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2024-09-25 | |
| 근로자가 8월 29일 마지막근무일이고 퇴사일이 30일이면 근로소득원천징수영수증에 근무기간이 29로 되어야 하나요? 30일로 되어야 하나요? 퇴직소득원천징수영수증에서 퇴사일이 29로 되어야 하나요? 30일로 되어야 하나요? | |||||
