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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
8,540 문의드립니다. 부가가치세 dlwlqn***2012-04-23
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작년엔 면세법인사업자인데도,부가세신고때 합계표만 제출했었습니다.. 올해도 하려고 하니,,1/31일날 합계표 제출하는데 부가세또 또 할필요가 있을까라는 생각이 들어 문의드립니다. 부가세신고시 합계표 제출 의무사항 인가요?
8,538 건물신축비 매입세액공제에 관하여.... 부가가치세 krx***2012-04-23
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1.유리창샷시를 제조하는 법인회사가 시청에 허가를 받고 공장과 사무실로 사용할 건축물을 신축하였습니다. 현재는 건물이 위치해있는 땅은 법인소유가 아님.올해안으로 매매를통해 매입할예정. 이때 공장,사무실신축에 들어간비용에 대하여 세금계산서를 받았을경우 매입세액공제가 가능한가여?
8,537 법인세환급 회계처리 전표분개 nel***2012-04-23
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법인세 환급을 받았는데요.. 보통예금*************/ 법인세등************ 으로 회계처리 해야 하나요? 회계처리 부탁드립니다.
8,536 전표분개처리 입력. 전표분개 druk1***2012-04-23
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초보라, 햇갈리네요... 1/22 저희 회사에 화재사고로 인한 잔존물 매각에 따른 내용이에요. 월드건축이 경매 낙찰자가 된것이고, 리앤씨 업체는 보험사업무제휴 매각업무를 위탁받은 업체에요. 저는 (주)신성에 속한 사람입니다. 4/13 (주)신성이 월드건축에게 잔존물 매각에 따른 매출세금계산서를 ..
8,535 매입세액 불공제차량 매각시.. 부가가치세 pooh0***2012-04-20
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1)자산으로 잡혀있는 매입세액 불공제 차량 7,700,000원을 거래처에 무상공급했는데요, 이때 공제받지 않았기 때문에, 사업상 증여에 해당안되니까, 이번부가세신고시 간주시가를 계산 안해도 되나요? 이경우 자산으로 잡혀있는 7,700,000원은 어떻게 없애줘야 하나요? (감가상각누계액 없음) 차) ? /대)차량운..
8,534 종합소득세 신고시 지방소득세 가산세에 관하여..... 종합소득세 krx***2012-04-20
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1.종합소득세 신고시 .......소득세납부액의 10퍼센트가 지방소득세이죠. 이때 소득세계산시 가산세가 발생하면 결정세액에 가산세를 첨부한 금액의 10퍼센트를 지방소득세로 납부하는것이 맞나여? 가산세를 제외한 결정세액의 10퍼센트를 지방소득세로 납부하는것이 맞나여? 2.종합소득세를 기한후 신고하였는데, 소득세..
8,532 기부금 관련.. 연말정산 ba***2012-04-20
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저희는 복지시설이며 노숙인자활을 위해 농사를 짓고 있습니다. 농사 지으면서 식사도 하고 잠시 쉴 작은 공간?을 지을려고 하는데(판넬집?) 판넬 관련 개인 사업을 하시는 분이 무료로 지어주겠다고 합니다. 물론 기부금영수증 발급을 원하시고요.. 이 경우.. (1)복지시설에 기부를 하는것이지만 그 중에서도 자활..
8,531 수출신고수리내역서.. 부가가치세 pooh0***2012-04-20
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1)수출신고수리내역서를 받은게 잇는데요, 다른날짜 여타 수출신고필증들과 비교해보니 기재내용들은 동일한데 제목만 틀린데요, 수출신고수리내역서의 금액이 수출금액이라고 서류를 주셨는데요, 이것도 필증과 동일하게 수출실적명세서에 기재작성하여 첨부서류 제출하고 선적일자 환율대비 영세율 적용해서 영세율기타..
8,530 근로소득세 과다 지급시 문의합니다. 전표분개 druk1***2012-04-20
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법인회사 근로소득세 1,714,930원 납부하는데 있어.. 171,460원이 과다지급되어 1,886,390 원이 보통에금 통장에서 출금되었습니다. 보통 근로소득세 납부시 예수금 /보통예금 이렇게 하는데.. 과다지급된 부분을 포함한 분개 어떻게 하면 되나요.? 세무서에서 과다납부된 금액을 며칠뒤 환급 받을때..
8,529 소방공사 감리비 계정과목 jjeong***2012-04-20
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안녕하세요. 이번에 공장을 신축하면서 소방공사 감리비를 지급하게 되었습니다. 이에 소방공사 감리비 회계처리에 대해 문의드립니다. 감사합니다.
8,528 문의~ 원천징수 dlwlqn***2012-04-20
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일용직 지급조서 서식 작성 문의드립니다. 한달 총지급액이 4백만원이면,이중 2백만원은 비과세 소득입니다. 그러면,비과세 소득에 2백만원적고,,총지급액에 2백만원을 적습니까? 총지급액에는 비과세까지 포함한 4백만원을 적습니까?
8,526 건설회사의 세금계산서,계산서발행에 관하여...... 부가가치세 krx***2012-04-19
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1.한건설회사(A,하청,건설면허미보유)가 건설회사(B,원청)로부터 하청계약을 맺고 건축용역을 제공(건축자재는B가제공,A는 일용근로자만 채용하여건축)한후 건물이 완공되었습니다. 한마디로 A는 건축현장에 투입되는 일용근로자를 채용하고,식사제공한거 외에는 돈들어간것이 없습니다. 이때 A는 B에게 건축에 따른 용역..
8,525 영세율첨부서류 구분 및 직수출여부? 부가가치세 pooh0***2012-04-19
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태국에 수출을 하신다고 하는데요, 1)수출신고필증하고, 수출신고수리내역서 두장을 받았는데요, 제목이 틀린데 두가지 다 수출신고필증인가요?아니면 다른건가요? 2)수출자구분에 C 라고 적혀있는데요, 완제품 공급인거는 알겠는데요, 이 영문자 부호로 영세율 첨부서류를 알수있다고 하는데요, 책에는..C ..
8,524 간이과세 부가가치세 jjeong***2012-04-19
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1.간이과세 사업자부터 받는 법적적격증빙은 무엇인가요? 2.간이과세 사업자에게 물건 대금으로 신용카드를 결제한 후 부가세 매입세액 공제가 가능한가요? 3.간이과세사업자로부터 3만원 초과의 영수증을 받앗습니다.하지만 객관적인 송금 이체 내역이 있으면 비용 인정 및 적격증빙으로 인정이 되나요?
8,523 계정과목 문의드립니다. 법인세 jk0***2012-04-19
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A업체 중심으로 말씀드리겠습니다. A업체는 상품매출이고 B업체는 상품매입 C업체는 A업체가 상품AS맡기는 곳입니다. B업체가 A업체에 AS를 맡기고 A업체는 C업체에 AS를 의뢰하고 매입세금계산서를 받습니다. 이럴때는 계정과목이 어떻게 되는지요?
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