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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
8,505 중고차 매각시(세금계산서 미발행) 부가가치세 pooh0***2012-04-17
답변완료
첫번째질문) 법인사업자이고요,2011/04/30일 중고차를 7,700,000에 구입했었는데요, 감가상각은 이번결산시 하지않아서, 미상각잔액이 그대로 7,700,000원 남아있습니다. 그런데 올해 2012/01/01 매각을 했는데요, 매각시 개인에게 팔아서 세금계산서를 주민번호기재분으로도 발행하지않았다고 합니다. 이때 간주공급..
8,504 부가세 신고 부가가치세 myson***2012-04-17
답변완료
해외업체에 용역대를 송금했는데요.. 증빙은 invoice 로 받았습니다. 이경우 부가세 신고를 해야되는건가요..? 신고를 하면은... 수입으로 신고를 해야되는건지...? 자세한 사항을 알려주세요
8,503 마이너스세금계산서.. 부가가치세 pooh0***2012-04-17
답변완료
작년2011년에 특허권(무형자산):4,363,637원(vat별도)= 총액:4,800,000원(vat포함)..자산등록한게 있는데요, 무형자산10년...무형자산균등상각액:72,727을 빼고 4,290,910원이 잔액으로 남아서 2012년도에 넘어왓는데요, 이번 부가세 예정신고를 하려고보니, 4,800,000(vat포함)금액 전체를 마이너스 세금계산서를 받았..
8,502 데모장비 대여 전표분개 noma***2012-04-17
답변완료
안녕하세요. 당사는 기기 판매하는 곳인데요. 업체에 장기로 데모기기를 대여했습니다. 저희가 수입할때 판매 인지 데모기기로 나갈지 알수가 없어 상품계정으로 잡아놨는데요. 이게 무상으로 하여 데모로 나갔을 경우 회계처리를 어떤식으로 해야 하는지 궁금합니다. 또한 기기를 회수 하더라도 따로 판..
8,501 해외 출장 접대 증빙 hee2***2012-04-17
답변완료
- 해외출장자 : 국내 직원 - 출장시 접대 상대방 : 행사에 참석하게 된 국내 의사, 거래처 직원 등 - 증빙 : 되도록이면 법인카드를 사용하지만 현지사정 상 카드사용이 되지 않는 곳은 일반 영수증(현지 달러로 지급)으로 처리 1. 해외 접대의 경우, 적격증빙이 아니어도 비용으로 인정되나요? 2. 해..
8,500 포괄양도양수시.. 부가가치세 pooh0***2012-04-17
답변완료
법인사업체인데요, 포괄양도양수계약에 의해 4/5일자로 계약서를 작성시.. 이번 부가세 예정신고는 양수받은 회사에서 하는건가요? 아니면 양도한 저희업체에서 양도양수일이 4/5일이기 때문에 3/31일이 속하는 부가세예정신고(폐업확정분으로)와 법인세신고 두가지를 해야하나요? 저희가 부가세와 법인세신고할시..
8,499 영세율 적용 여부.. 부가가치세 pooh0***2012-04-17
답변완료
농업용 냉난방시스템 제조하는 회사인데요, 1)농가에 자동동력개폐시설을 공급하고 영세율세금계산서를 끊으셨는데요, 확실히 영세율세금계산서를 끊는게 맞다고 하시는데요, 정확히 발행대상 여부가 맞는지요? 2)확실히 영세율적용이 맞다면 영세율 첨부서류도 제출해야하나요? 제출해야한다면 어떤서류..
8,498 세금계산서발행 여부 부가가치세 kmmiso***2012-04-17
답변완료
법인회사 입니다 A법인 : 당사 B법인 : 당사와 용역계약에 의한 법인 B법인에 대한 차입금 : 1억 당사는 B법인과 용역계약에 의한 운영을 대행하여 2011년 12월까지 매월 세금계산서를 발행하였습니다(용역수수료에 대한 금액 발행-VAT별도) 2012년 1월 1일부로 용역계약이 종료되었고 B법인의 차입금에 대한 이..
8,497 건설현장에서 사용할 컨테이너를 구입한 경우 계정과목 zeroa***2012-04-17
답변완료
건설업자입니다. 건설현장에서 사용할 컨테이너를 구입한 경우에 계정과목을 어떻게 처리해야 하는지요. 구축물인지, 비품인지, 아니면 다른계정인지, 그리고 상각연도는 몇년으로 해야 하는지요. 현재는 공사기간인 6개월정도 사용후 다른곳으로 이동보관예정입니다. 자세한 답변 부탁드립니다.
8,496 종합소득세 수정신고시 가산세계산에 관하여....... 종합소득세 krx***2012-04-17
답변완료
1.2010년귀속 근로소득이 발생하여 지급명세서를 제출하고 연말정산을 모두 완료하였습니다. 그런데 근무하던 회사에서 2010년귀속 추가상여가 발생하였습니다. 그래서 이번달 종합소득세 수정신고를 하려고하는데여, 가산세를 납부불성실과 과소신고가산세........이2가지 가산세만 적용하면 될까여? 정확히 어떤 가산세를..
8,495 고용보험적용에 관하여... 고용보험 krx***2012-04-17
답변완료
1.한법인회사의 주식 50퍼센트를 보유한사람이 이회사에 상시근로자로등록이 되어있다면 이사람은 고용보험가입의무가 있나여?
8,494 급여가 인상됐을때?? 건강보험 kangs***2012-04-16
답변완료
입사하고 3개월간 수습적용되면서 급여는 100만원 지급합니다. 그래서 4대보험신고도 100만원을 보수월액으로 신고를 했구요 3개월이 지나서 급여가 인상됐는데 거의 100만원 가까이 차이가나서 4대보험료가 바껴야되는데.. 국민연금은 1년간 변경이 안되는걸로 알고있고.. 건강보험이랑 고용, 산재는..
8,493 접대비 중 경조사비 건별 적용 질의 법인세 galk***2012-04-16
답변완료
업무와 관련하여 거래처에 경조금으로 지급함에 있어 다음과 같이 지급할 경우 어떻게 되는지 질의합니다. 1. 거래처 A 2. 증빙 : 청첩장 3. 당사 총 지급액 300,000원 3-1 대표이사 200,000원 3-2 직원 100,000원 질의 : 1) 거래처 A 경조사로 인한 단일건으로 200,000원 초과로 손금불산입 처분 ..
8,492 기타소득 지급조서 제출 기한 문의 드립니다. 원천징수 81d***2012-04-16
답변완료
인적용역 기타소득으로 2011년 12월귀속분을 2012년 2월에 지급하여 2011년12월귀속 2012년 2월지급으로 원천신고를 하였습니다. 기타소득 지급조서는 귀속일 기준제출 해야 하나요? 아니면 지급일 귀준으로 제출해야 하나요?
8,491 업종코드 수정신고 관련 입니다 부가가치세 kmmiso***2012-04-16
답변완료
안녕하세요~ 법인 사업장 이며, 과세.면세 겸업 사업장 입니다 부가세 신고서상 업종코드 입력 오류시 수정신고 해야 하는지 궁금합니다 예를들어 신고시 과세부분 도소매 / 용품 512000 100,000,000 면세부분 도소매 / 용품 512000 50,000,000 위와 같이 신고 하였다고 가정할 경우 면세..
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