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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
10,827 결손금계산서 법인세 cat***2013-04-24
답변완료
2012년도에 당기순이익이 났는데 전년도까지 결손이라 미처리 결손금 잔액이 많아서 당기순이익이 났어도 이익잉여금은 마이너스거든요 그러면 법인세 결산시에 결손금처리계산서를 작성하는건지 아니면 그래도 당기순이익이 났으니 이익잉여금처분계산서를 작성하는건가요??
10,826 권리금회계처리 재질문 원천징수 cat***2013-04-23
답변완료
문7.기타소득으로 신고해야한다는 말이 있던데 어느 회사에서 기타소득으로 신고하고 기타소득세를 납부해야하는지요? 답변:법인간의 거래는 각서업연도의 소득에 대한 법인세가 과세됩니다. 재질문1:만일 권리금 받는 쪽이 법인이고 권리금 주는 쪽이 개인일땐 어떻게 되나요? 재질문2.권리금 받는 쪽..
10,825 내국신용장 재질문 부가가치세 cat***2013-04-23
답변완료
내국신용장이란 수출업자가 외국신용장 또는 신용이나 담보를 은행에 제공하면 해당 은행이 제조업자에게 제공하는 서류입니다. 제조업자는 내국신용장을 은행에 제공하게 되면 은행으로부터 대금을 수령할 수 있으며 은행은 해당 금액을 이후에 수입업자로 부터 징수하게 됩니다. 윗답변 잘받았습니다 그런데 애..
10,824 아래 하자보수비 관련 재문의 전표분개 orpheu***2013-04-23
답변완료
안녕하세요. 당사는 하자보수 기간(1년)이 만료된 물품에 대하여 2012년 결산 시 모두 환입하여 정리하였습니다. 2012 결산분개> 하자보수충당금환입 100 / 하자보수충당금 100 그런데 뒤늦게 그동안 업체와의 하자보수비가 정리되지 않았고, 최종적으로 일정금액을 업체에 하자보수비 명목으로 지급하기로 협의가..
10,823 부동산임대공급가액명세서 수정 관련 부가가치세 ycdi0***2013-04-23
답변완료
법인으로 부동산임대업을 합니다. 2012년 2기확정 부가세 신고를 하면서 부동산임대공급가액명세서의 월임대료와 과세표준을 부가세신고와는 다르게 작게 기입을 했습니다. 이런 경우 수정신고를 하면 가산세가 발생하나요? 2012년 2기확정 서식까지는 따로 이 명세서에 대한 가산세는 나와있지 않았는데, 2013년 서..
10,822 수출관련질문입니다,. 부가가치세 xkek1***2013-04-23
답변완료
회사에서 급하게 보내느라 수출면장을 발급을 안받고 인보이스랑 운송장만 있습니다, 매출로 잡아야 하는데요 운송날짜로 매출을 잡을껀데 수출명세서에는 안들어가고 이걸 어찌 처리해야하나요?
10,821 지방세신고 법인세 jin***2013-04-23
답변완료
안녕하세요 저의는 법인인데요.세무사사무실에서 3월에 법인세 신고는 했다고하고요. 저는 법인세,지방세를 납부했습니다. 지방세를 신고도 해야하나요. 어떻게해야하는지 알려주시면 감사하겠습니다. 답변부탁드립니다.
10,820 다시 문의 드립니다. 부가가치세 jk0***2013-04-23
답변완료
법인명의 아파트를 전세를 주었습니다. 살고 계시는 분들이 주택용도로 사용하고 계시는데 간주임대료 계산해야 되나요?
10,819 법인의 카드 연체료 전표분개 ycdi0***2013-04-23
답변완료
법인입니다. 법인카드 연체료 발생시에 비용으로 처리해도 되는지요?
10,818 만료된 하자보수비 계상 전표분개 orpheu***2013-04-23
답변완료
안녕하세요. 당사는 하자보수 기간(1년)이 만료된 물품에 대하여 2012년 결산 시 모두 환입하여 정리하였습니다. 2012 결산분개> 하자보수충당금환입 100 / 하자보수충당금 100 그런데 뒤늦게 그동안 업체와의 하자보수비가 정리되지 않았고, 최종적으로 일정금액을 업체에 하자보수비 명목으로 지급하기로 협의가..
10,817 계정과목 문서관리 jinhung5***2013-04-22
답변완료
금일기업회원으로회원가입했습니다. 1년이용권은지급수수료에 해당되는지요? 카드로결재하면분개는 지급수수료50000 미지급비용 55000 부가세대급금5000
10,816 퇴직연금 확정기여형 급여 sjl***2013-04-22
답변완료
2010년에 퇴직연금에 가입했습니다. 당시 2010.12월분까지 계산해서 모두 은행에 예치했구요. 2011년엔 자금상황상 예치를 못하고 2012년에 예치했습니다. 여기서 은행에서 말하길 최종퇴직금에서(2012.12) 차액만 입금하면 된다고 하더라구요. 근데 그차액이 헷갈리네요. 다른데서 보면 또 말이 달라서요. 차액계..
10,815 권리금 회계처리 법인세 cat***2013-04-22
답변완료
두 법인간의 거래가 있었는데 권리금을 주고 받은경우 회계처리질문드립니다 문1.권리금 수령한 법인은 권리금을 어떤 계정과목으로 처리해야하나요? 문2.권리금 지급한 법인은 어떤계정과목으로 해야하나요? 문3.권리금 지급한 법인쪽에서 감가상각해야하나요? 문4.정률법,정액법 중 어떤것으로 상각하나요..
10,814 영세율첨부서류인 내국신용장서식 부가가치세 cat***2013-04-22
답변완료
영세율첨부서류인 내국신용장서식 로컬L/C라고도 한다는데 문1.그 서식을 보고 싶습니다 어떤 건지요? 이것이 영세율첨부서류 중 하나라고 하더라구요 문2.그리고 이 서류는 어디에서 발급받아야 하나요??
10,813 노트북 빠데리 계정과목 sjl***2013-04-22
답변완료
회사 노트북의 빠데리를 구입했습니다. 금액이 소액인데 소모품비로 잡아도 되는지요?
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