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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
8,036 수정 세금계산서 작성일자 증빙 aha***2012-02-06
답변완료
세금계산서 금액을 잘못 기재하여 기재사항 착오로 수정세금계산서를 오늘 발행하였습니다. 1. 기존 세금계산서 2월3일(작성일자) 발행 2. 수정 세금계산서 2월3일(작성일자) 발행 3. 제대로 된 세금계산서 2월6일(작성일자) 발행 마지막 3번이 2월6일자(작성일자가)로 발행되면 안되고 2월3일자로 되었어..
8,035 전자상거래 부가세신고 문의드립니다. 부가가치세 gaegul***2012-02-05
답변완료
안녕하세요.. 전자상거래 부가세 신고에 관해 문의드립니다. 개인몰과 오픈마켓, 종합몰등을 이용해 판매하고 있는데요.. 오픈마켓의 경우 부가세 신고를 위한 정산자료를 제공해줍니다.. 이 정산자료를 보면 카드매출,현금영수증,핸드폰결제,그외매출등으로 결제방식에 따라 매출금액이 정리되어서 나옵니다. 지금까..
8,034 다시 질문 드려요. 원천징수 dduck***2012-02-05
답변완료
저희 사업장은 급여를 당월 귀속 당월 지급하는 회사라서 지금까지 원천징수신고라서 2011년 12월 귀속 12월 지급건은 이번 1월 10일에 신고납부완료했습니다. 최근 12월 말에 퇴사한 직원이 있어 퇴직금 계산하고 1월에 지급했고 그 외 중간정산 요청자가 있어 작년 기준(2011년 중간 월)으로 정산하여 이것도 1월 중에..
8,033 4대보험. 고용보험 mild***2012-02-05
답변완료
어머니가 일반사업자(도매/유통) (1) 딸이 직원으로 등록하여 4대보험 가입시 (주거지가 같이 되어 있음) 4대보험 다 가입가능한가요? 아니면 가족이라 고용보험 가입 안 되는 경우도 있더라구요. (2) 사위도 직원으로 등록시 4대보험 가입시 (주거지가 같이 되어 있음) 4대보험 다 가입가..
8,032 법인. 법인세 mild***2012-02-05
답변완료
일반사업자임.(도매/유통) 사업도중 매출누락으로 인하여 부가가치세 1억원.종합소득세 2억원. 지방세(소득세할주민세2천만원). 은행에서 1차적으로 담보설정은 되어 있지만,2차적으로 세무서에서 대표자명의의 토지(시가3억원상당)를 압류하였음. (1) 세금체납으로 인하여 5년이 지난 후에 결손(2011년 5월)처리 ..
8,031 병원의 수입금액과 미수금 종합소득세 nac***2012-02-04
답변완료
안녕하세요. 병원의 경우 보험비용을 공단에 청구합니다. 100을 청구하면 98만 심사결정되어 98에 대해서만 공단에서 병원으로 지급합니다. 이럴 경우 1.100을 수입으로 잡아놨다가 못 받은 2에 대해서는 비용으로 처리가능한지요? 2.100을 수입으로 잡고 2는 미수로 남겨야 하는지요? 3.애초에 98만 수입으로 ..
8,030 사업장현황신고에 대해서 문의드립니다. 종합소득세 jk0***2012-02-03
답변완료
1.의료급여비용 지급통보서랑 요양급여비용 지급통보서를 받았는데 어떤 금액으로 신고들어가야되는지? 2. 1번말고도 다른금액은 어떤 금액을 매출로 잡아주면 되는지? 3. 진료비명세서와 심사결정금액이 다른데 어떤금액을 기준으로 신고가 들어가야되는지?
8,029 임차인이 교회를 운영하시는데 사업자등록증을 받아야.. 부가가치세 sebast***2012-02-03
답변완료
임차인에게 저희가 주민번호로 임대료랑 전기세 수도세등을 세금계산서를 발행하여 주고있습니다 그런데 그분이 교회를 운영하시거든요 사업자등록증을 꼭 받아야하나요?? 그분들은 계약할때 주민번호로 계약해서 상관없다고 주장하시는데... 답변 부탁드려요...
8,028 건설일괄적용 확정.개산보험료 납부 건 산재보험 dot1***2012-02-03
답변완료
수고많으십니다. 당사는 건설업을 하고있는 법인입니다.1년의 한번 건설일괄적용이라고 하여 고용.산재보험료를 직전년도 공사매출에 근거하여 납부하는 보험료가 있습니다 이 계정은 어떤 회계처리를 해야할까? 공사원가로 귀속하는것이 맞는지요?
8,027 [원천세] 학자금 소득세 반영 여부 등 원천징수 i1han***2012-02-03
답변완료
안녕하십니까, 경리 초보입니다. 다름이 아니 오라, (질문1) 학자금 관련 저희 회사에서는 자녀 학자금을 고등학교까지 수업료를 지원해 주고 있습니다. 그런데 이전 까지 학자금지원을 단순 복리 후생비로 처리하고 , 소득세 신고시 소득으로 반영하지 않고, 신고도 하지 않았습니다. 세법상 문제가 되나요? 월..
8,026 호봉계산?? 근태·복무·직무 kangs***2012-02-03
답변완료
호봉계산이 어렵네요 ㅠㅠ 예를들어..호봉승급월이 1월1일, 4월1일, 7월1일, 10월1일 1년에 총 4번인데.. 군대는 경력으로 인정해줘서 호봉에 올라가거든요.. 예를들어 2010년 2월 22일 입사 군대는 1999/4/2-~2001/6/19 총 2년 2개월이잖아요.. 그럼 제생각에는 1월 호봉이고 2011년 1월 1일부터 3호..
8,025 법인세. 법인세 mild***2012-02-03
답변완료
법인사업자임.(도매/의류) 자본금 5백만원임. 법인대표자(갑.지분 40%), 이사(을)(특수관계자임(아들). 지분 30%) 감사(병)(특수관계자(딸). 지분30%)인 경우. 법인이 사업도중 사업실적이 안좋아져서 법인세등 5천만원정도의 세금을 납부하지 못하고 폐업을 하였을 경우. (1) 대표이사에게만 세무서에서 체납..
8,024 연말정산관련 질문 연말정산 ailee***2012-02-03
답변완료
안녕하세요. 연말정산관련 질문합니다. 2011년 12월 18일자 퇴사한 직원이 있어서 그날짜로 연말정산을 한 상태입니다. 이 직원이 2012년 1월 5일자로 다른회사에 입사했는데 연말정산을 하려고 하니 그쪽회사에서는 소득이 없는 관계로 연말정산을 안해준다고 하네요. 다시 저희쪽에서 연말정산을 해 줄 수 있..
8,023 불공제 매입세액의 전표처리 전표분개 gagun***2012-02-02
답변완료
2기 부가세 예정신고시 공통매입세액안분계산(면세사업분)에서 총매입세액 불공제분으로 3,544,738원, 2기 부가세확정신고시 공통매입세액 안분계산 정산분(면세사업분)으로 총매입세액 불공제분으로 4,232,129원이 나왔습니다. 1. 손비처리하려면 전표분개를 어떻게하면 되는지 부탁드립니다. 2. 매입세액 불공제분은 부..
8,022 기자재판매매출건 계정과목 juju***2012-02-02
답변완료
사무실에 기자재를 판매하고 입금이 됬는데요. 계산서 발행건이 아니라서 잡이익으로 하면 되는지요 답변 부탁드립니다.
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