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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
12,322 카드결재 재질문 부가가치세 jin***2013-10-23
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안녕하세요 당사는 법인입니다. 위에 질문을 했습니다만 이해가 잘안되는 부분이 있어서요. 저는 카드결재시 받은후에 부가가치세 공급가액에 포함하지 않았습니다. 그냥 일반전표에 입력을 했습니다. 이럴경우 어떻게 해야되죠. 카드사에는 매출내역이 조사관님 손에있더라구요 어제 전화해서 팩스로 받았습..
12,321 T/T 재질문 부가가치세 cat***2013-10-23
답변완료
무역용어중 T/T가 전신환에 의한 송금이라 하셧는데 쉽게말해 거래처계좌로 계좌이체하는거랑 똑같은 의미인가요??
12,320 숙박비 공제여부 부가가치세 hanu***2013-10-22
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법인 개원의사회입니다. 학술대회시에 강연자 또는 참가한 임원에 대한 숙박비에 대해서 카드결제를 했는데 부가세 공제가 가능한가요?? 해당법인의 개원회원들 또는 임원에 설날 선물대는 접대비인가요?
12,319 제조업체 인데 페인트점성제거하는 카드단말기가 있을.. 증빙 gysus1***2013-10-22
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제조업체 인데 페인트점성제거하는 카드단말기가 있을 수도 있나요?
12,318 제조업 종목은페인트점성제거재 원천징수 gysus1***2013-10-22
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제조업 종목은페인트점성제거재 사업에 필요해서 재료를 샀으면 제품이라고 해야 하나요? 아니면 원재료 라고 해야 하나요?
12,317 법인인데요, 업태가 제조업이고 종목이 페인트 점성제.. 전표분개 gysus1***2013-10-22
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법인인데요, 업태가 제조업이고 종목이 페인트 점성제거제/ 응집부상제 인데 매출이 발생을 하면 차변에 외상매출금/제품매출 이렇게 분개하는게 맞나요? 아니면 공사미수금/공사수입금 이렇게 분개하는게 맞나요?
12,316 육아수당 부부동시 비과세 적용여부.. 법인세 pooh0***2013-10-22
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법인회사에 남편은 대표이사로 부인은 경리회계에서 일을 하고있다가 2013.10월 아기가 태어났는데요, 이때 부부모두 각각의 급여에서 아기가 태어난달 기준을 원칙으로 10월 급여지급분부터 아기가 만6세까지 기간동안 각각10만원씩 비과세적용을 받을수있는 건가요? 아니면 둘중 한사람만 육아수당(만6세이하)을 받을..
12,315 채무면제이익, 자산수증이익에 관하여...... 법인세 krx***2013-10-22
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1.채무면제이익이 뭔가여? 2.법인회사에 이월결손금이 있는데 채무면제이익계정이 생겼을경우 이월결손금과 상계처리가능한가여? 3.채무면제이익은 어떤상황에서 발생할수있는 계정인가여? 4.채무면제이익에 관한 회계처리와 세무조정시 주의해야할 사항이 있을까여? 5.한법인회사가 대표자(주주에 포함)에게 ..
12,314 카드결재소명 부가가치세 jin***2013-10-22
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안녕하세요 당사는 법인입니다. 다름이 아니라 2012.9.23일에 매출하고 매출세금계산서 발행했습니다. 그런데 결재가 어려우시다가 2013년2.25일에 카드로 결재해주셨습니다. 매출액1,149,200 저는 매일매출전표에 입력하지 않고 일반전표에 차) 카드미수금 대)외상매출금 이렇게만 입력을했습니다. 그리고 ..
12,313 공통매입세액 부가가치세 hanu***2013-10-22
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설계사 사무실인데요 면세 매출이 발생을 했는데 외주설계를 부탁하였는데 세금계산서 100 / 10 이렇게 왔는데 이 세금계산서 안에는 면세 매출에 관련된것도 포함이 되거든요 예를 들어 약 30%정도? 그럼 공통매입세액 안분을 계산할때 공통매입세액에 전체 100만원을 포함하여 안분하면 되나요?
12,312 인적용역에 대한 계산서 발행 법인세 hanu***2013-10-22
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인적용역을 타 회사로 부터 제공을 받았을시 해당 인건비를 상대 업체로 부터 세금계산서로 교부를 받을 수 있나요? 아니면 계산서로 받아야 하나요? 상대방업체가 면세사업자가 아니어도 계산서 발행이 가능한가요??
12,311 추가 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2013-10-22
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기계장치를 구입하려 계약금 60,000,000을 먼저 지급을 하였고 나머지 금액은 외상입니다,.기계장치는 아직 인도받지 못하였구요 잔금다 치뤄지면 받기로 했습니다. 저희는 법인입니다,. 이번에 계약금으로 9/6일 60,000,000원 매입세금계산서를 받았습니다,. 이경우 부가세예정신고시 계약금 받은 금액을 고정자..
12,310 골프회원권 전표분개 ec***2013-10-22
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대표자만 사용하는 년간 소멸이 되는 골프회원권 350만원. 이거는 회계처리를 어떻게 해야 하나요? 1.복리후생비로 처리가능할까요? 2. 소득처리를 해야 되는것인가요?
12,309 전자세금계산서 발급 가산세 부가가치세 hyu4***2013-10-22
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안녕하세요.저희는 법인사업장입니다. 다음과 같은 건으로 질문드립니다. - 다 음 - 1. 수정전자세금계산서작성일자 : 9월 30일 발급일자 : 10월 18일 / 전송일자 : 10월 18일 2. 수정전자세금계산서작성일자 : 9월 30일 발급일자 : 10월 14일 / 전송일자 : 10월 14일 3. 수정전자세금계산서작..
12,308 부가세를 구분해야 되는지 부가가치세 hps***2013-10-22
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국.내외에서 정비업무를 하고 있는 업체입니다. ... 매월 기술용역에 대한 대가를 달러로 받아오면 ..분기 부가세 신고시 Invoice 서류로 영세율 처리하고 부가세 수출실적명세서에 자료를 작성해서 부가세를 신고해 오고 있습니다. ...그런데.. 올해 해외업체서는 자기 기술자를 저희한테 위탁하여 기술교육을 1달정도..
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