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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
12,247 현금매출누락시 가산세 12년귀속분 부가가치세 kfcc3***2013-10-16
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12년도귀속분 현금매출 누락으로 인해 부가세와 종합소득세를 수정신고하려합니다 (개인사업자) 수정신고시 부가세 가산세화 종합소득세 가산세를 부탁드립니다. 감사합나다.
12,246 부가가치세 문의입니다. 부가가치세 shlee***2013-10-15
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안녕하세요. 부가가치세 관련 문의드립니다. 인테리어공사를 하는 법인사업장인대요. 발주처 - 당사 -하도급 이런구조의 공사를 시행합니다. 공사기간은 8/2 ~ 9/5인경우에 발주처의 공사완료확인이 10/5일에 이루어졌습니다. 이럴경우에 매출은 발주처 완료확인날짜인 10/5일로 세금계산서를 발행하는대..
12,245 세금계산서 필요적기재사항관련 문의입니다. 부가가치세 shlee***2013-10-15
답변완료
세금계산서 필요적 기재사항과 관련하여, 법인사업장의 경우 사업자번호, 상호, 금액, 날짜 외에 대표자성명도 해당이 되나요? 대표자성명이 다른 매입계산서를 받았을때 불공제를 받게되나요? 감사합니다.
12,244 전자세금계산서 공급시기관련 문의입니다. 부가가치세 shlee***2013-10-15
답변완료
안녕하세요. 궁금한점이 있어 재문의 드립니다. 부가가치세 용역의 공급시기 관련 문의입니다. 특수관계자와 연간 디자인용역 계약을 체결하였습니다. 2009년도부터 현재까지 년간으로 매년 계약을 체결하고 있는대요, 계약서상의 대금지급조건에는 ★청구 : 월 용역료를 매월 27일까지 세금계산서를 발행하여 ..
12,243 부가가치세 용역의 공급시기관련 문의드립니다. 부가가치세 shlee***2013-10-15
답변완료
안녕하세요. 부가가치세 용역의 공급시기 관련 문의입니다. 특수관계자와 연간 디자인용역 계약을 체결하였습니다. 2009년도부터 현재까지 년간으로 매년 계약을 체결하고 있는대요, 계약서상에는 청구시기가 월 용역료를 매월 27일까지 세금계산서를 발행하여 갑에서 청구한다라고 되어있는대, (참고로 월용역료는 ..
12,242 전자세금계산서 기재사항정정 수정발급 문의입니다. 증빙 shlee***2013-10-15
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안녕하세요. 법인사업장입니다. 2012년 1월에 공사선수금 매출 전자세금계산서를 발급하였습니다. 선수금같은경우에는 발급일로부터 7일이내 대가가 입금이 되어야 용역의 공급시기로 본다고 하는대, 7일이 지나서 한달안에 대가가 입금이 되었습니다. 이럴경우에 현시점에서 전자세금계산서 기재사항변경으로 수정세..
12,241 부가... 부가가치세 mild***2013-10-15
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을이 8월31일자로 폐업신고를 하였음. (1) 갑(매출처 : 상대방법인사업장)이 을(매입처 : 본인개인사업장)에게 9월30일자로 세금계산서를 발행하였음. 갑(매출처)은 전자세금계산서 수정이 안된다고 하는 상태임. 을은 8월31일자까지만 부가가치세 신고를 할려고 함. 9월 매입분은 신고를 하지..
12,240 수출실적명세서 부가가치세 sjl***2013-10-15
답변완료
전 직원이 신고한것을 보니 수출신고필증상의 신고일자로 입력후 필증에 있는 환율을 적용하여 필증에 있는 원화금액으로 신고가 되어 있습니다. 저희는 선적일과 필증신고일이 거의 같긴 하지만 환율은 수출신고필증 환율이 아닌 기준환율을 적용해야하는데, 신고가 잘못들어갔으니 가산세에 해당하는게 맞나요? 가산..
12,239 문의 부가가치세 lsm1***2013-10-15
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4월 부가가치세 예정신고때 하지못한 매출누락건 수정신고때문에 문의드립니다. 과소신고가산세 부분이 있던데요.. 과세표준 신고기한 6개월이라함은 그럼 언제부터 6개월인가요? 거래발생일로부터 6개월인가요? 4/25일 신고했어야되는일로부터 6개월인가요?
12,238 주택신축판매업 기장유형판단 종합소득세 okjas***2013-10-15
답변완료
2013년 신규사업장이며 매출액 13억예상되며 전년도 소득은 없슴 이럴경우 외부조정대상인것인지요 간편장부신고는 안되는 것인지요.
12,237 생애최초 주택을 취득하는 부부에 관하여... 양도소득세 krx***2013-10-15
답변완료
1.생애최초 주택을 구입하려는 한부부가있습니다. 올해까지 주택을 구매하면 혜택이 있나여? 지방세를 감면받는다던지, 양도세를 비과세혜택을 준다던지..... 2.무주택인 한부부가 최초아파트를 구입한다면 취득세등은 취득가액의 몇퍼센트인가여?
12,236 통신판매업 광고비 수익 회계처리 계정과목 your***2013-10-15
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안녕하세요~ 문의드립니다. 신규로 통신판매업을 하는 법인입니다. 인터넷 쇼핑몰 업주들로부터 광고수익을 받는데 회계처리를 하려면 어떤 계정과목으로 하는것이 좋을까요? 영업외수익'수입수수료'로 해도 되나요? 자세한 답변부탁드립니다.
12,235 직원소유차량 법인세 toto***2013-10-15
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직원 소유차량을 회사가 영업용으로 사용함( 트럭,승용차) 직원소유 차량의 자동차세를 회사가 법인통장으로 납부할 경우 경비 인정이 되는지요
12,234 사무실이전 분양받을 건물 중도금및 계약금처리.. 법인세 pooh0***2013-10-15
답변완료
법인사업장인데요, 이번에 사업장을 이전하면서 이전할사무실 분양을 받아 건설중에 있습니다. 건설회사로부터 건물과 토지를 각각 따로 세금계산서,계산서로 구분해서받았습니다. 품목에는 공장B동 201호 1차중도금, 계약금 이라고 되어있는데요, 토지중도금 계산서는=선급금으로 처리한후, 완공후 토지로 대체해도,..
12,233 담배매출부가세신고 부가가치세 lum0***2013-10-15
답변완료
도소매 업종 유통업입니다 각종 냉동수산물부터 이것저것을 매입해서 판매를 하는데 담배 매입이 있더라구요 담배도 다른 상품처럼 매입가에 10%를 과세매입으로 부가세 신고하면되나요? 아니면 면세인가요? 담배면세는 200원상당에 담배랑 군인용담배만 면세 인거죠? 그리고 편의점 담배판매업종은 ÷..
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