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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
63,233 질문입니다. 법인세 min0***2023-12-07
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법인사업자 원재료입니다... 수입세금계산서 공급가 57,317,115 부가세 5,731,710이고 관세납부는 4,830,000입니다...그러면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 다운을 받으니 차변 부가세 대급금 5,731,710이 되고 대변에 현금 5,731,710이 되는데요..그러면 나머지 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조..
63,232 성실신고대상자 판단 종합소득세 moonil***2023-12-07
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안녕하세요 개인사업자 성실신고대상자의 업종이 3가지로 (가),(나),(다)군 모두 있습니다. 상황 : 도소매 2억1천만원 (성실기준 수입금액 15억원) 개인서비스업 2억2천만원 (성실기준 수입금액 5억원) 제조업 7억 (성실기준 수입금액 7.5억원) 질문 : 계산식은 주업종(도소매업)의 수입금액 + 주업종외의..
63,231 비거주자 증여세 연대납세 상속·증여세 abc***2023-12-07
답변완료
모가 비거주인 자녀에게 아파트를 증여하여 발생한 증여세를 모가 대신 납부할려고 합니다 (질문1) 이때 자녀의 증여세를 모가 납부할 경우 괜찮은지요 (즉 증여세대납에 대한 추가 증여세부담이 있는지요?) (질문2) 만약 모가 자녀의 증여세를 대신 납부..
63,230 소득처분에 대해서 문의드립니다. 법인세 kamuk***2023-12-07
답변완료
안녕하세요 법인과 법인의 특수관계인인 대표자가 창업한 개인사업자와의 거래에서 소득처분에 대해서 문의드립니다. 만약에, 법인에서 고가양도로 인해서 부당행위부인계산이 적용되어 세무조정 후에 귀속자에게 소득처분을 할때 주주이자 대표이사인 개인이 만든 개인사업자와의 거래이므로, 기타..
63,229 인보이스 형태 문의 증빙 accoun***2023-12-07
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 외국매출이 발생하여 인보이스를 발행해야 하는데, 기존에 양식이 없어서, 만들어야 될 것 같습니다. 세금계산서처럼 반드시 들어가야 되는 필수정보가 있는지요?
63,228 중소기업취업자 감면문의 원천징수 eee***2023-12-07
답변완료
89.10.08일생으로 20년 6월 22일 입사자 인데요 취업당시 청년으로 중소기업취업자 감면신청을 회사에 요청했는데 누락된걸 지금 현재 알게되었어요~ 이런경우 지금 현재시점에서 오늘날짜로 신청해도 되는건지?? 아니면 입사일로 신청하고 경정청구를 해야되는건지?? 궁금합니다.
63,227 법인명의 오피스텔구매 관련 분개 문의 부가가치세 mihee***2023-12-07
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안녕하세요, 법인명의로 오피스텔을 구매하게 되었으며 잔금까지 모두 치룬 상태입니다. *오피스텔 매매금액 EX) 300,000,000원 1. 초반 가계약금 먼저 선지불하였고 , 계약금 일부 2차 지불하였습니다. > 총 계약금(매매금액의 10%) 30,000,000원 [가계약금 3,000,000원 지불 + 계약금 잔금 27,000,000원 ]..
63,226 영세율과세표준불성실 가산세 부가가치세 moonil***2023-12-07
답변완료
안녕하세요 간이과세자(4800만원미만) 납부면제 사업장은 신고납부 불성실 가산세 없는 것으로 알고 있습니다. 영세율과세표준불성실 가산세도 면제일까요? 매출세액 0 매입세액 100 가산세 100 이경우 납부할 세액은 얼마일까요
63,225 63198재질문 전표분개 fokhee2***2023-12-07
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안녕하세요 차명은 Ranger Eildtrack 배기량 1996cc? 승차정원 5명 부가세공제 차량으로? 취득세 5% 라고 했습니다 그런데 저희가? 보험을 누구나 보험을 가입해서 부가세 공제가 안되는걸로 알고 있습니다 분개 문의했던 거랑 경비처리는 된다고 하던데 그 부분도 궁금합니다
63,224 건물 철거에 따른 회계처리 부가가치세 ty8***2023-12-07
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안녕하세요? 당사는 제조업을 영위하는 법인입니다. 당사에서 2023년 8월 30일에 부가가치세 일반과세자로부터 토지와 건물을 매입하고, 계산서와 세금계산서를 각각 수취하였습니다. 토지는 지번이 3군데이고, 건물은 3군데 중 한군데에 위치해 있습니다. 토지는 ￦700,000,000(부가세 없음)에 대한 계산서를 ..
63,223 매입세금계산서 수정관련 부가가치세 pure***2023-12-07
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안녕하세요 2기예정신고 완료후 최근에 예정신고 기간에 대한 매입세금계산서 수정건을 확인했습니다. 9.30 10만원 수취. 예정신고 완료 9.30 -10만원 수정매입 수취 9.30 100만원 수정매입 수취 금액오류로 정정된것 같으나 이미 예정신고는 완료하였을경우 부가세 수정을해야하는건지? 아니면 확정신고때..
63,222 특수관계 거래에 대해서 질문드립니다. 종합소득세 kamuk***2023-12-07
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안녕하세요 부당행위 계산 부인에 대해서 질문드립니다. 법인의 대표이사가 따로 창업한 개인사업장과 법인이 거래하는 경우 시가보다 고가의 대가를 지급하면 부당행위 계산 부인이 적용되는 것으로 알고 있습니다. 이 경우, 5%와 3억기준이 적용되는데 5%와 3억 기준은 '건당'으로 봐야할까..
63,220 임원퇴직금 법인세 pgle***2023-12-07
답변완료
추가 문의드립니다 2017년 정관 개정시 지급율을 3배수로 변경했는데 개정전 발생된 내역은 소급적용 한다라고 명시되어 있고 기존 정관은 지급율이 20배로 되어있는데 2003년에 임원으로 입사한 경우 2017년 정관에 따르는지 아니면 기존 정관에 따르고 개정이후는 개정된 정관에 따르는 건지요?
63,219 임원퇴직금 법인세 pgle***2023-12-07
답변완료
문의드립니다 1. 정관상 임원퇴직금 규정을 2017년 01월 01일에 제정하였는바 정관내용중 본 규정 이전에 발생한 임원퇴직금은 소급적용한다 라고 되어있을시 2008년에 입사한 임원도 소급적용이 가능한지요? 2. 2017년에 정관을 변경하면서 법무법인에 공증을 받았는데 자본금이 2억원인..
63,218 법인사업자 대표명의로 임대차계약한 경우 법인세 eee***2023-12-07
답변완료
법인사업자 등록이 나오기 전 법인사업장으로 쓸 건물을 임대했는데 사업자등록번호가 없어서 대표자 개인명의로 계약했습니다. 이경우 추후 사업자등록번호가 나오면 재계약을 해야 되는지 궁금합니다. 그리고, 자본금을 5천만원으로 하고 통장에 입금하였는데, 이 금액을 출금해서 써도 되는지요?? 사..
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