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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
9,580 간이과세자 매입세액공제=잡이익=수입금액가산여부. 종합소득세 pooh0***2012-11-09
답변완료
간이과세자입니다. 매출세액 567,735 매입세액공제 15%부분 9,067 신카공제 30,000 납부세액 528,668 일때요.. 차)세금과공과 567,735 대)잡이익 9,067 잡이익 30,000 (수입금액가산) 현 금 528,668 이렇게 하면 되는걸로 아는데요, 매입세액공제분 9..
9,579 퇴직금 관련 문의드립니다. 원천징수 zinni***2012-11-09
답변완료
산재처리된 근로자의 퇴직금 계산 좀 부탁드립니다 ㅠ 1월급여 : 1,460,000 2월급여 : 1,467,280 3월급여 : 1,685,063 4월급여 : 307,875 5~9월 공단에서 지급 10월급여 : 966,000 상여총계 : 1,008,000 2011.02.28 ~ 2012.10.31 이럴 경우 퇴직금 평균임금을 어떻게 잡아야 하는건가요>?
9,578 일용직 연말정산 관련문의 연말정산 noma***2012-11-09
답변완료
안녕하세요. 저희는 일용직 직원이 있는데요. 근무월: 1월~4월 / 6월~8월 / 10월~12월 근무월이 위에 처럼 되어서 일용직으로: 1월~2월 / 6월~7월 / 10월~11월 상용직으로 : 3월~4월 / 8월 / 12월 이렇게 됩니다. 한사람으로 퇴사가 2번이 이루워 졌죠.. 그럼 연말정산할때는.. 일용직과상용직으로 근무..
9,577 부가가치세.... 부가가치세 gml0***2012-11-08
답변완료
안녕하세요? 항상 좋은 답변 감사 드립니다... 당사는 주식회사입니다. 2011년 A주식회사와 거래가 있어 매입세금계산서를 발급받았습니다.A사에서 한건의 거래를 전자세금계산서와 종이세금계산서 중복 발행을 한 사실을 알고 당사는 2011년 2기확정 부가세 신고시 전자세금계산서 발행분만 매입세액공제를 받았습니다..
9,576 타인 소득세 법인 대납시. 법인세 boob***2012-11-08
답변완료
안녕하세요 궁금한 사항이 있습니다. 법인이 개인에게 일시적으로 카메라 대여를 하였습니다. 대여금 지급시 개인에게 기타소득으로 원천징수 하였습니다. (기타소득세 계산시 필요경비 인정 후 20% 계산) 나중에 알고 보니 물품대여는 필요경비가 인정 되지 않는다고 하는군요 그럼 법인이 원천징수..
9,575 양도세. 양도소득세 mild***2012-11-08
답변완료
토지 공시지가 4억1천만원. 건물 기준시가 1억4천만원. 아버지의 건물을 아들에게 증여를 하였음. (증여가액5억5천만원) (건물에 전세든 사람의 전세금1억6천만원을 부담부증여받음) 이런 경우 증여세신고를 하고 부담부증여분에 대하여 양도소득세를 신고하여야 하는데 (1) 양도소득세 신고시 취득..
9,574 중도퇴사자 연말정산 시기.. 종합소득세 pooh0***2012-11-08
답변완료
9/30일 중도퇴사한 근로자가 있는데요, 원칙적으로는 중도퇴사자의 연말정산시기는 퇴직시급여지급하는달로 알고있는데요, 급여는 실제적으로 사정이 어려워 11/10일 지급예정입니다. 질문1) 퇴사달은 9월이고, 급여지급은 11월일경우, 원천징수이행사항신고서에 어떻게 반영해야 하는지요? 급여신고는 9월로 들어가..
24,280 회계 분개 질문드립니다. 전산회계1급 shz***2012-11-08
답변완료
단기매매증권 회계처리시, 지급수수료 등의 비용을 당기비용으로 처리해서 단기매매증권 xxx / 현금 xxx 지급수수료 xxx 이렇게 분개하는걸로 아는데요. 단기매매증권의 경우취득원가가 제비용을 포함하지 않잖아요..당기비용으로 처리하니까.. 매도가능증권의 경우에는 제비용 다 포함해서 취득원가로 하는걸로..
9,572 입사2개월된직원의 퇴직위로금을 퇴직금으로 신고해도.. 원천징수 msk08***2012-11-08
답변완료
입사한지 2개월된직원인데 문제가생겨 권고사직으로 그만두게하였습니다. 2달월급을 달라고해서 2달치월급을주고 합의를 했는데 근로소득이아닌 퇴직소득으로 신고해달라고 요청합니다. 이경우 퇴직소득으로 신고해도 문제가없는지요.
9,571 세무조사 후 법인세/부가가치세 납부 건 전표분개 boob***2012-11-08
답변완료
안녕하세요~ 저희회사가 세무조사후 법인세 35,000,000 부가가치세 10,000,000 정도 납부하게 되었습니다. 회계년도는 2008년 ~ 2011년도 입니다. 그럼 분개는 어떻게 해야 되나요
9,570 정부보조금 계정과목 99you***2012-11-08
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정부에서 받는 보조금으로 원재료를 구입하는 경우 보조금을 받는경우와 결산시에 회계처리를 다음과 같이 하면 되는건가요? 받을때 예금 1억/ 국고보조금 1억 결산시 국고보조금1억/ 제조원가 1억 그리고 부가세때는 과표에 포함되지 않는것이 맞지요?
9,569 쇼핑몰 할인쿠폰 회계처리 및 부가세 과세표준 포함여.. 계정과목 slum***2012-11-07
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저희는 법인으로써 금번에 온라인 종합몰을 오픈하였습니다. 아직 오픈 초기라 고객이 주문을 하면 다양한 할인혜택을 부여하고 있습니다. 예를들면 주문금액(+) 100,000원 배송비(+) 2,500원 특정상품 할인쿠폰(-) 2,000원 (이벤트 기획으로 특정상품을 구매시 적용) 생일..
9,568 선취이자 회계처리 전표분개 orpheu***2012-11-07
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금융권으로부터 차입을 하면서 60일치 선취이자를 지급했다면 회계처리가 어떻게 되나요? 현금 90 / 차입금 100 선급이자 10 이러다 60일 후 이자비용 10 / 선급이자 10 이러면 되나요?
9,567 거래처 무상지원 물품의 회계처리..(재질문)ㅠ 부가가치세 pooh0***2012-11-07
답변완료
그럼 소스등 무상공급건(세금계산서 수령분)은, 프렌차이즈지사에 공급한것으로 판단시, 재화의 공급으로 보아 부가세대급금과 상계시, 견본품/부가세대급금과 상계시, 부가세 신고때에는 공제받지못하는 매입세액으로 불공제로 해야 하는지요?
9,566 계정과목 계정과목 emh6***2012-11-07
답변완료
홈페이지랑 발권관리에 호스팅비용으로 매달 지불합니다. 계정과목을 무엇으로 해야할지여?
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