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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,733 견본비관련 결산 jin***2013-08-08
답변완료
안녕하세요 공장에서 새로운 제품을 견본품을 만들어서 업체에 판매되었습니다. 업체에서 이렇게 샘풀로 만들어달라고주문을 했어요. 그래서 세금계산서 발행했구요. 계정과목은 외상매출금 견본비 부가세예수금 으로처리했어요 그런데 이럴경우 원가처리는 어떻게해야되나요. 아..
11,732 전년도 산출세액은 있는데 납부세액이 없는 법인 중간.. 법인세 cat***2013-08-08
답변완료
1.전년도 산출세액은 있는데 납부세액이 없는 법인은 중간결산시 직전년도 1/2로 신고하는건가요? 아니면 자기계산으로 당해년도 6개월치 결산해야하나요? 2.당해년도 5월 31일 폐업법인은 중간결산해야하나요? 아니면 내년 3월에 법인세확정신고만 하면 되나요?
11,731 연차휴가사용촉진제 문의 고용보험 ganet1***2013-08-08
답변완료
안녕하세요? 연차휴가사용촉진제에 대해서 문의 드립니다. 연차휴가사용촉진제는 근로기준법에서 유일하게 기업을 위해서 만들어진 조항으로 알고 있습니다. 이 제도를 시행할 경우 직원들의 동의를 받아야만 가능한가요? 알려주세요
11,730 이벤트 진행 후 경품지급시 회계처리 원천징수 happy***2013-08-08
답변완료
안녕하세요 저희는 법인입니다 이벤트를 진행하고 당첨자에게 경품지급하게 될 경우 경품은 구입하여 지급합니다. 1. 계정과목은 어떻게 되나요? 2. 경품 구입시 발생되는 VAT는 어떻게 처리해야 하나요? 3. 알아보니 경품수령하는 자의 기타소득으로 신고해야 한다고 들었는데 이 경우 기타소득세로 지급하게 되..
11,728 단기대여금 증빙 kys0***2013-08-07
답변완료
회사에서 콘서트에 이억원을 투자하였습니다. 당초 계약은 콘서트 마감 후 투자금 이억원을 회수하고 손익발생시 약사천만원을 받기로했는데, 손실을 보게되었습니다. 당초 분개는 단기대여금 200,000,000 / 보통예금 200,000,000 보통예금 240,000,000 / 단기대여금 200,000,000 이자수익 40,000,000 이렇게..
11,727 직원카드 사용 전표분개 kys0***2013-08-07
답변완료
직원이 개인카드로 회사 소모품을 구입했습니다. 개인카드 전표도 부가세신고처리 가능한가요? 매입세액불공제 받나요? 물론 회사에서는 증빙에 대한 금액을 지불하고 현재 일반전표 처리하고 있습니다.
11,726 더존사용법 전표분개 kys0***2013-08-07
답변완료
일반전표 중 30,000만원 이상된 전표를 입력하다보면 하단에 카드계좌(여.부) 선택과 바로 옆에 1.해당없음 2. 명세서제출대상거래 3.명세서제출제외대상내역 선택하는 부분이 있습니다. 예를 들어 사무실 화재보험료 납부시 보험료 100,000 / 보통예금 120,000 장기성예금 12,000 하단에 카드는 아니라서 [..
11,725 재고자산 매입 분개 전표분개 kys0***2013-08-07
답변완료
7/01 상품 매입(외상) 5,000,000 7/12 상품 매입(외상) 1,000,000 7/16 외상대 지급 3,000,000 7/25 상품 매입(외상) 1,500,000 7/29 반품 -400,000 7/30 외상대 지급 3,000,000 7/31 세금계산서 회수 6,000,000(별도) 미지급한 외상대 1,100,000 질의했던 부분인데, 제가 질의를 정확히 안한것..
11,724 위촉직 근태·복무·직무 haig***2013-08-07
답변완료
회사 업무에 대한 자문직으로 매월 고정급을 사업소득으로 지급하고자 합니다. 이런 경우 휴가를 별도로 주어야 하는지와 그 휴가에 대하여 회사의 규정에 맞게 주어야 하는지 문의드리고자 합니다.
11,723 주업종기준...중소기업 판정여부 법인세 pooh0***2013-08-07
답변완료
신규법인입니다. 세무서에서 사업자등록증이 나올당시 주업종은 도매, 부업종은 서비스 종목은 반도체, 컨설팅인데요, 작년 12월 개업하여 1개월간 결산을 해보니, 도매/반도체에 대한 내용은 없고, 모두 반도체장비를 중간에 연결시켜주고 받은 중개수수료 형식의 컨설팅비가 전체매출이였습니다. 도매업이라 판단할..
11,722 수입 및 지출 관련 추가 질문 드립니다 부가가치세 kmmiso***2013-08-07
답변완료
안녕하세요~ 당사는 법인 지점이구요. 개인과 운영계약을 맺음으로 인한 수입 및 지출에 관해 여쭙겠습니다 개인 : 홍길동(사업자등록증이 없습니다) - 지역 : 강원도 법인 : A법인 - 지역 : 서울 홍길동이 소유중인 펜션의 운영을 A법인이 하기로 계약을 체결하였습니다 추가 질문 드립니다 위 팬션은 ..
11,721 세금계산서 문의 전표분개 pjh0***2013-08-07
답변완료
안녕하세요 오늘 수기 세금계산서를 받았는데 날짜가 2013-06-29로 되어있습니다. 세금계산서 주신분이 깜빡하고서 지금 주신건데요 이럴경우 처리를 어떻게 해야하는지요? 전표처리는 어떻게 하나요? 더존 아이플러스 사용중입니다. 현재 날짜에 세금계산서건을 처리하나요 아니면 6월29일자로 처리하나요? 또한 ..
11,720 수입 및 지출관련 문의 드립니다 부가가치세 kmmiso***2013-08-07
답변완료
안녕하세요~ 당사는 법인 지점이구요. 개인과 운영계약을 맺음으로 인한 수입 및 지출에 관해 여쭙겠습니다 개인 : 홍길동(사업자등록증이 없습니다) - 지역 : 강원도 법인 : A법인 - 지역 : 서울 홍길동이 소유중인 펜션의 운영을 A법인이 하기로 계약을 체결하였습니다 1. A법인 명의로 신용카드 및 현금입..
11,719 외국인근로자전용보험 퇴직금지급시 원천징수 dbwls***2013-08-07
답변완료
(1)외국인근로자가 퇴사하여 퇴직금을지급시 삼성화재에 가입한 "외국인근로자전용보험"에서 총퇴직금 2,821,917에서 소득세등 72,130을 제외한 2,749,787 중 일부 1,521,870을 삼성화재측에서 근로자 명의의 통장으로 입금해주고 차액은 회사에서 지급하였습니다. 이..
11,718 연차계산 추가질문 근태·복무·직무 sjl***2013-08-07
답변완료
연차유급휴가는 언급하신 바와 같이 최초 1년 근무시 15일, 2년 근무시 2일씩 추가되는 것이며, 그 한도는 25일 입니다. 라고 답변주셨는데.. 그아래 근로기준법 넣어주신거보면 2년 근무시 1일 추가라고 적혀 있습니다. 어느게 맞는건가요?
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