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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,978 | 부동산 임대업 문의 | 부가가치세 | kej0*** | 2023-11-17 | |
| 안녕하세요. A사업장 공사장이 자가 였는데, 이번에 또 새로 건물을 지어서 B건물로 이사를 갔어요 A사업장 임대를 주려면 A 주소지 임대사업자 사업자등록을 하고 임대를 줘야할까요? C 임대사업자가 있긴한데 거기서 매출을 끊으면 안되는거죠?~ 임대사업자는 주소지마다 사업자를 내고 임대 세금계산서를.. | |||||
| 62,977 | 법인의 상금 수령 | 원천징수 | jun*** | 2023-11-16 | |
| 법인사업장이 대회에서 상금을 받게되었는데요 1. 법인은 기타소득을 받았다고 신고를 당하는 대상(?)이 아닌걸로 알고있습니다, 맞다면 왜 그런건지 법령근거를 혹시 알 수 있을까요? 2. 이 경우엔 4.4% 원천징수 없이 상금 전액을 법인이 입금받는게 맞는걸까요? 3. 다른 질문인데요 법인사업장이 → 개인사업.. | |||||
| 62,976 | 비상장주식의 주식교환 계약으 경우 세무신고 | 법인세 | jeong04*** | 2023-11-16 | |
| 중소기업이고 비상장주식을 교환하는 계약을 한 경우 양수한 주식과 양도한 주식 각각 어떤 세무절차를 진행해야 하나요? 양도한 주식은 증권거래세를 신고.납부해야 한다고 들었는데 세율하고 계산방식을 함께 문의드립니다 교환받은 주식의 경우는 법인세 신고때 변동상황 명세서 반영하는거 외 없을까요? 혹시 더 있.. | |||||
| 62,975 | 농업면세법인 토지 | 법인세 | dhr1593*** | 2023-11-16 | |
| 토지위에 건물을 짓는데 공사원가명세서에 토공사와 부대토목공사는 토지원가산입인가요? | |||||
| 62,974 | 동일세대간 상속시 양도세 거주요건 필요한지 여부 | 양도소득세 | totw*** | 2023-11-16 | |
| 상황 - 2015.05.21 서울 마포구 아파트 취득어머니 50%, 아버지 50% [아버지 , 어머니, 아들은 서울 강서구에 다른 아파트에서 함께거주함 } -2017.08.02 서울 마포구 조정대상지역 설정 [아버지 , 어머니, 아들은 서울 강서구에 다른 아파트에서 함께 거주함 } -2021.06월 어머니 사망 마포구 50%지분 아들.. | |||||
| 62,971 | 폐업 부가세신고 가산세 문의 | 부가가치세 | accoun*** | 2023-11-16 | |
| 안녕하세요 당사는 23년 10월 31일까지 영업일로 운영했으며, 23년 11월 3일자로 폐업신고를 할 예정입니다. 다만 사내이슈때문에 폐업신고가 지연되어있고, 최종적으로 24년 1월 5일에나 23년 11월 3일자로 폐업신고를 할 예정입니다. (1) 폐업지연신고에 대한 가산세는 없다고 하는데 맞을까요? (2) 11.. | |||||
| 62,970 | 부가세 정기신고(폐업확정) 기한후 경과건 문의 | 부가가치세 | accoun*** | 2023-11-16 | |
| 안녕하세요 당사는 법인이며, 11/3일 합병되어 소멸되는 피흡수합병법인입니다. 매출채권 입금때문에 23년기간동안은 폐업신청을 할수 없고, 24년 1월5일에 에 23년 11월 3일로 폐업신청하려고 합니다. 아래와 같이 문의 드립니다. (1). 폐업일은 합병등기일인 11월3일로 해도 무방할까요? (2). 23년 1.. | |||||
| 62,969 | 재질의(무상수입-쌤플) | 부가가치세 | magic1*** | 2023-11-16 | |
| 당사은 수입업체입니다 외국 거래처에서 쌤플을 수입하였습니다 쌤플수입시 인천세관에서 거래내역 관련 수입세금계산서를 발행해주었습니다 하지만 저희는 관세및부가세, 물품대금 전부 거래처(외국)에서 지급하기로하여 저희가 대금결제 금액이 없습니다 문의사항 1> 부가세 신고시 수입세금계산서 부가.. | |||||
| 62,968 | 비영업대금에 의한이자 수익인식시기 | 법인세 | ey11*** | 2023-11-16 | |
| 안녕하세요 A.법인이 특수관계없는 개인에게 대여하고 2년후 상환할때 이자일괄 지급으로 약정서를 쓴겅우 법인 이자수익 인식시기는 2년후 일괄지급받았을때가 되는것인가요? B.특수관계없는 개인에게 무상대여해도 되는것인가요? | |||||
| 62,967 | 종합소득세 중간예납 추계신고문의드립니다 | 종합소득세 | kapsy8*** | 2023-11-16 | |
| 종합소득세 중간예납 추계신고 문의드립니다. 이번에 납부금액이 14,000,000정도 나왔는데요 이걸 추계신고하려면, 납부금액 4,200,000미만이여야지만 가능하다는건가요? | |||||
| 62,960 | 종합소득세신고 | 종합소득세 | start*** | 2023-11-16 | |
| 안녕하세요 이번에 종합소득세 세무조사를 받았는데 업무무관비용도 있고 가공경비도 있는데 신고서작성시 가공경비는 무기장가산세로 해야할까요 조사관님이 세무조사이기때문에 무기장가산세 감면도 없다고하시는데 그게 맞는것인지 답변부탁드려요^^ | |||||
| 62,959 | 해외채권 제각에 대한 법률문제 | 법률사무관리 | dydgh0*** | 2023-11-16 | |
| 안녕하십니까 항상 도움 주심에 감사 드립니다. 법인회사로 아래의 내용에 회계및 법률적인 문제로 문의 드립니다. 1. 회사는 해외의 매출처로 제품을 판매 하고 물품 대금을 받고 있습니다. 2. 매출처에서 당사의 계좌로 미수금을 송부 하여야 하나 그쪽 업체에서 피싱사칭 사건으로 당사의 계좌가 아닌 피.. | |||||
| 62,956 | 계정과목 | 계정과목 | fokhee2*** | 2023-11-15 | |
| 매월말에 실제 급여가 지급되고 급여분개를 하는데 이번에 상여금이 지급 되었습니다 예를 들어?실제 상여금이 나갈 때는 급여는 법인통장에서 지급하고 상여금 중 예를 들어 직원 1명꺼의 상여가 55,797이면 5만원은 현금 5,797원은 법인통장에서 직원 통장으로 ?5,797원만 지급합니다 이럴 경우 분개를 어떻게 하나요.. | |||||
| 62,955 | 원천징수이행상황신고서 가산세?? | 원천징수 | huv1*** | 2023-11-15 | |
| 수고 많으십니다 법인사업자이고 원천신고 매월 신고 자 입니다 귀속2월부터 9월까지 8개월분 원천징수이행상황신고서 수정신고를 하려고 하는데요 추가 납부가 아니라 매달 만원정도 총 9만원의 환급이 발행합니다 1. 매월이행상황신고서 수정하면서 매월 신고서에 환급 만원씩 나타나게 신고서를 작.. | |||||
| 62,954 | 고정자산 이월 가능여부 | 결산 | swtax3*** | 2023-11-15 | |
| 1. 상황설명 21,22년도 프리랜서로 종합소득세 신고 21년 취득한 비품을 5년 상각으로 22년까지 반영해둔 상태. 23년도 사업장 개업(23.01.31) 이경우, 프리랜서로 감가상각 받은 고정자산 내역을 사업장으로 1.31일자로 양도하여 이어서 감가상각 가능한지 여부. * 첨부 - 프리랜서 유형자산 미상각분 .. | |||||
