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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
10,648 세무조정에 관해서 문의드립니다. 법인세 jk0***2013-03-30
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저희는 감사업체는 감사분개가 내려왔습니다. 차변)이자비용 1억 대변)미지급비용(차입금에 대한 미지급이자 계상) 저희는 대표이사에 대한 가지급이자가 있습니다. 1.1억에 대해 이자비용을 인정받을 수 잇는지? 2.업무무관 가지급 이자 계산할때는 원래는 일일이 이자율을 넣어줘야되지만 너무 많아서 당좌대출이자..
10,647 세무조정ᆢ 종합소득세 kan***2013-03-30
답변완료
안녕하세요ㆍ개인 운수업자인데요ㆍ2010년도에 종합소득세신고를안해 지금하려고 하는데요ㆍ 운수업자는 매출액이얼마면 장부대상이며, 지금 신고하면 가산세에 대해서 알고 싶습니다ㆍ간편일경우와 복식부기일경우 각각 알려주세요 개인사업장이 매출계산서누락시 가산세1 %가 맞죠ㆍ 수고하세요ㆍ
10,644 면세법인의 법인세 신고시.. 법인세 zeroa***2013-03-29
답변완료
면세법인의 법인세 신고시 신고서 작성법을 질문드립니다. 보통 과세법인은 수입금액명세서와 조정후 수입금액신고서 상에 부가세신고및 면세수입금액과의 차액을 기재하는 칸이 있는데.. 면세법인은 부가세 신고도, 사업장현황신고도 되어 있지 않을때.. 조정후수입금액의 차액을 어디에 모라고 적어야 하는지...
10,643 퇴직연금조정 법인세 rudf***2013-03-29
답변완료
퇴직연금조정계산에서 손금산입범위미달(+)이 되면 어떻게 해야 하나요? 손금산입하고 유보처리 맞나요 퇴직운영자산이 있음 무조건 퇴직연금충당금부채 설정해야 하나요? 기부금한도 초과액 발생시 세무조정 어떻게 하나요? 과세표준(2)서식외에 따로 작성해야 하는 서식이 있나요?
10,642 비품포함 매매가액 개시자산처리안 법인세 taxa4***2013-03-29
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안녕하십니까 항상 건강하시길 바라며 모텔을 인수하여 모텔업을 하는 법인입니다. 건물인수시 인수가액에 건물과 비품(tv, 냉장고, 세탁기 등) 등을 함께 정산하여 매매계약을 작성하여 대금을 지급하였고 계약서상 별첨으로 건물과 비품등에 관련 명세서가 없습니다. 이럴 경우 1. 개시자산등록시 건물로 총..
10,641 전기분 부채나 자산 미반영시 .. 법인세 pini0***2013-03-29
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안녕하세요. 질문! 전기분 부채나 자산을 당기에 발견하였을경우 수정분개를 어찌해주야하나요? (ㅠㅠ) 1. 회계처리해주세요.^^ (단기차입금 아~잉여금으로 처리하고 아~~복잡한거 말구요. ^^
10,640 외상매출금 전표분개 rudf***2013-03-29
답변완료
외상매출금중 부도처리가 되어져 받지 못하는 돈처리는 어떻게 분개해야 하나요?
10,639 대여금 이자수익 처리건... 원천징수 dream1***2013-03-29
답변완료
법인사업장입니다 임원 한분에게 업무외적으로 자금을 대여하고 회수시 이자를 받을경우 처리 방법을 알고싶습니다 답변 부탁드립니다
10,638 퇴직연금부담금조정명세작성 결산 rudf***2013-03-29
답변완료
퇴직연금부담금조정명세서 작성법 가.손금산입대상 부담금등 계산 13.퇴직연금예치금등은 확정급여에만 가입되어져 있어므로 퇴직운영자산의 기말잔액 14.기초퇴직연금충당금등 전기말신고조정에 의한 손금산입액? 15.퇴직연금충당금등손금부인누계액? 16.기중퇴직연금수령및 해약액:확정급여에서 퇴직자에게 주어진 금..
10,637 기부금영수증을 지금 받아도 될런지? 증빙 histo***2013-03-29
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소득세 결산을 앞두고 1월부터 살펴보고 있는데.. 2012년 1월에 200,000원 기부한 내역을 발견했습니다. 기부금영수증이 없는데.. 1년3개월이 지난 시점에서 200.000원 때문에 기부금영수증을 발급해달라고 해야 할런지....ㅠ 그리고 그 쪽이 어떤 기관이 아니라 몇 명이 모여서 전시회같은 걸 하는 동호회?같은건데 ..
10,636 확정급여형 퇴직연금 추가질문 결산 rudf***2013-03-29
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퇴직연금운영자산26,577,863만큼 잔액이 있어며 퇴직연금충당금부채26,577,863과 퇴직급여24,810,984로 처리 되어져 있습니다 이때 세무조정을 위해 퇴직급여충당금조정명세서가 먼저 작성되어져야 하나요.. 간단하게 설명바랍니다..
10,635 개발비지급 법인세 bukan***2013-03-29
답변완료
부동산임대와 제조 겸업하는 법인사업장 수입금액은 부동산임대가 많아 비중소기업에해당 제3자(개인사업장 운영)에게 기계제작개발의뢰로 개발비 1억원지급 1. 개인에게 지급된 개발비 1억원은 직무발명보상금으로 해당되어 연구개발세액공제에 해당되는지 여부? 2. 기타소득의 비과세에 해당되는 경우는 종업원(임..
10,634 간이과세자 계산서발행여부 부가가치세 pooh0***2013-03-28
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간이과세자이고요, 간이과세자도 세금계산서 발행은 안되지만, 계산서발행이 가능한지요? 계산서발행물품은-학교 운동장 트랙표시장치입니다. 발급받는곳이 모두 학교다 보니 계산서 발행을 했다고 합니다. 가능하다해도 면세해당물품에 한해야 하며, 겸용사업자여야 하는게 아닌가 해서요..
10,633 사업자등록증 정정(종사업장의 추가) 부가가치세 lke2***2013-03-28
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저희는 현재 법인으로 사업자 단위과세를 적용하고 있습니다.(주사업장 1곳, 종사업장 1곳) 이번에 새로운 공장을 준공완료하여 이를 지점으로 등기하였고,현재 사업자 단위과세를 적용하고 있으므로 지점 등기한 공장을 종된 사업장으로 추가하여 사업자등록증을 정정하고자 합니다. 그런데 업종의 특성상 인,허가 사..
10,632 부가세신고 부가가치세 emh6***2013-03-28
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예를 들어 보았습니다.. 2/20일날 공급가액 20만원으로 재화의 공급으로 세금계산서를 발급하고 4/25일날 부가세 신고를 했습니다. 그런데 계약조건이 변경되어 5/10일날 당초 공급가액(20만원)에서 5만원이 차감되는경우 5/10일 날짜로 공급가액(-50,000원) 수정세금계산서를 발급하게 될경우 5/10날 발급한 수정세금계산..
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