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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
10,626 소득구분계산서 제출의무 법인세 cat***2013-03-28
답변완료
서비스업이고 단일업종입니다 법인세 신고시 감면받을건데요 문1.이렇게 단일업종인 경우는 소득구분계산서 작성할 필요 없나요? 문2.소득구분계산서 작성시 이자수익과 이자비용, 잡이익, 잡손실, 유형자산처분이익, 유형자산처분손실 계정은 감면소득계산시 감면소득금액에서 제외시켜야 합니까?
10,624 법인세할주민세납부서작성시 법인세 dbwls***2013-03-28
답변완료
법인세가 제조업인경우 20%감면을 받습니다. 그럼 법인세할주민세도 20%감면받은금액으로 납부를하나요?
10,623 결산 법인세 sjl***2013-03-28
답변완료
1. 결산분을 받아보니 납부할 금액이 없습니다. 환급세액으론 이자분에 대한 세금인데요.. 4천원정도.. 이경우는 주민세부분은 별도 신고할게 없지요? 12월말자로 회계처리도 없으며 향후 4천원 환급시 선납세금만 떨면되나요? 2. 기타사외유출,유보 등에 대해 쉬운설명 부탁드립니다.
10,622 기타소득율 원천징수 curious***2013-03-28
답변완료
학원을 운영하는 면세법인사업장입니다. 학원운영중 타학원을 인수하면서 인수할 학원의 원장 및 인수할 학원에 인수명목으로 자금을 지원하였습니다. 지급한 금액을 우선 단기대여금으로 처리를 하였으나 세무사사무실에 물어보니 단기대여금이 아니라 인수할 학원 원장의 기타소득으로 봐야된다고 신고가 들어가야한..
10,621 중소기업세액감면에 대해 다시 문의드립니다. 법인세 jk0***2013-03-28
답변완료
수도권지역이라 세액감면이 안된다는 답변을 들었습니다. 도매쪽은 안된다고 들었는데 도매업은 안되더라도 제조쪽은 50명 미만으로 중소기업세액감면을 20% 받을수 있지 않나요?
10,620 대표이사 활동보조금 비과세 여부? 원천징수 nuriw***2013-03-28
답변완료
안녕하세요. 3월경이라 많이 바쁘실탠데. 잠시 문의 드립니다. 다름아니라, 대표이사한태 활동보조금으로 월정액을 급여에 포함해서 지불할 수 있다라는 이야기를 들었습니다. 1. 활동보조금을 월정액으로 해서 월 급여 나갈때 비과세 항목으로 해서 지급해도 되는지요--- 회사규정에 정해져 있음 된다고 합니..
10,619 지방소득세(법인세분) 법인세 jin***2013-03-28
답변완료
안녕하세요 오늘 법인세납부했는데요 지방소득세(법인세분)은 법인세액에 몇프로인가요. 저의는 20%로 넘게 나와서요. 그리구 지방세 법인세 납부하면 회계처리는 어떻게 해야되나요. 답변부탁드립니다.
10,618 확정급여형 퇴직연금 추가질문 전표분개 rudf***2013-03-28
답변완료
확정급여형 퇴직연금에 가입한 경우 법에서 정한 한도액은 어떻게 계산하나요?
10,617 법인세과징금에대해서질문요~ 법인세 pakmio***2013-03-28
답변완료
안녕하세요~ 저희 회사는 법인회사인데요~저희가 작년에 2010년껀에대해서 조사받아서 법인세과징금을 받았는데요~법인세 과징금낼때 법인세에대한 주민세도 같이내는건가요? 주민세 내라고는 없었는데 지금회계사무실에서 주민세안냈냐구 물어봐서여~ 넘 급해여.....
10,616 퇴직연금 추가 질문 결산 rudf***2013-03-28
답변완료
2012.12.31. 확정급여퇴직연금으로 33,834,900으로 입금하였으며 퇴직자가 발생하여 확정급여에서 7,257,037을 퇴사자에게 지급하였읍니다. 전년도 퇴직급여 충당금이 9,023,916 설정되어져 있습니다. 올해부터는 퇴직급여 충당금을 설정하지 않으려고 합니다. 어떤식으로 결산을 해야 할까요.. 분개도 부탁합니다.
10,615 퇴직급여 법인세 sjl***2013-03-28
답변완료
1.전에 결산한거를 찾아보니 퇴직급여충당금조정명세서가 잘못작성이 되었더라구요. 회사계상액이 틀리고, 추계액명세서에서 기술연구소 급여가(경상연구개발비처리)가 미포함되어 있더라구요... 저희는 몇년동안 납부한 법인세는 없는데.. 혹시 2011년도분 결산을 수정해야하나요; 2. 퇴직급여충당금을 2012년에 설..
10,614 보험약관대출 전표분개 rudf***2013-03-28
답변완료
법인이름으로 된 보험에 대해 약관대출을 하면 분개처리는 어떤식으로 처리해야 하나요?
10,613 결산 추가질문 법인세 sjl***2013-03-28
답변완료
1. 저희는 기술연구소 급여는 경상연구개발비로 회계처리하고 있습니다. 퇴직급여충당금조정명세서 작성시 경상연구개발비 금액도 급여이므로 함께 넣어서 계산해야 하지요? 2. 퇴직급여충당금조정명세서에서 회사계상액은 어떤걸 말하나요
10,612 법인세 법인세 tof***2013-03-27
답변완료
2011년도에 임대료 결산미반영으로인해 2012년도에 법인수정신고를했음니다~ 2011년도 작성시 과목별 소득금액조정명세서에 손금산입에 미지급임차료 임대료 결산미반영분손금산입하고 유보처리함(발생) 해서 수정을했습니다.. 그리곤 2012년에 일반전표에 전기오류수정손실로잡았구요 이걸 유보로 처..
10,611 중소기업세액감면에 대해 문의드립니다. 법인세 JK0***2013-03-27
답변완료
겸업법인입니다.도매업과 제조업을 하고 있습니다. 종업원수는 16명이고 주된사업은 도매업입니다. 이럴때 중소기업세액감면은 어떻게 받을 수 있나요?
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