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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
10,384 과세기간 종료후 발급받은 매입세금계산서 공제여부 부가가치세 nac***2013-03-15
답변완료
A법인과 B법인은 2012.12.20 거래가 있었습니다. A법인은 그 거래에 대한 세금계산서를 B가 아닌 C 거래처에 세금계산서를 발급해주었다가 잘못 발행한 것을 2013.3월에 알고 B법인으로 수정세금계산서를 발급하였습니다. 이 경우, B법인은 매입세금계산서를 과세기간 종료일 이후에 발급받았는데 부가세 경정청구..
10,383 리스관련 질문입니다. 법인세 xkek1***2013-03-15
답변완료
운용리스와 금융리스가 있는데요 차이점과 만약 법인이 리스회사를 끼고 차를 구매해 매달 법인통장으로 원금과 이자가 나갑니다 이경우 어떤 리스에 해당되며 매달 원금과 이자가 나가는 도중 차를 다른사람에게 팔경우 리스회사에 남은 원금은 어찌 처리해야하는지요? 이경우 분개도 알려주세요
10,382 부가세 신고 매입분에대한 가산세 부가가치세 hwa9***2013-03-14
답변완료
부가세매입 가산세 문의드립니다. 임대료 매입금액을 잘못 신고를 들어갔어요 수정전 200,000,000 수정후 250,000,000 오천 차액이 나는데요 세액500만큼 환급을 받아야되는데요 가산세적용은 어떻게 해주나요? 합계표불성실가산세 신고세액 차액이 5,000,000이니 1%적용 신고불성실 5,000,000 10% (감..
10,381 퇴직자 국민연금,건강보험 미공제시 계정과목 mini***2013-03-14
답변완료
퇴직시 직원에게 연금, 보험을 공제했어야하는데, 공제못하고 급여지급이 완결되었습니다. 이럴경우 직장에서는 직원분까지 해서 2배를 그냥 납부하게되는데 복리후생으로 정리해도 되는지요? 아님 연금은 세금과공과로 하고 건보만 복리후생인지 아님 전부 잡손실인지 알려주세요
10,380 면세수입금액신고를 잘못한 것 같은데.. 계정과목 histo***2013-03-14
답변완료
저희가 병원이라 면세수입금액을 신고했는데.. 신고 후에 장애인 의료비(시에서 들어오는 돈) 청구한 돈 백만원정도 통장에 들어온 걸 입력을 안한 걸 알았어요 오늘에서야 통장 잔액을 맞춰보다가 발견했는데.. 꼭 수정신고를 해야 하나요? 우선은 그냥 입력했다가 혹시 나중에 세무서에 소명하면 안될까요?ㅠ
10,379 고정자산 등록 질문 입니다. 법인세 jl***2013-03-14
답변완료
안녕하세요^^ 이번 법인세 신고 하기전에 고정자산 등록을 하려고 하는데요.. 2012년 6월경에 저희 사장님께서 법인명의로 오크밸리 주중회원으로 매매를 하셨습니다. 저 콘도는 계약 할때 등기에 기재가 된다고 하였는데 그럼 저희 회사 자산으로도 잡을 수 있는건가요? 만약 잡게 된다면 그때 매입세금..
10,378 법인결산시 매출매입이없으면 당기순이익은 어떻게따지.. 법인세 pakmio***2013-03-14
답변완료
안녕하세요 법인 첫 설립했는데요 매출매입없고 자본금1억 임차보증금 5백 판관비 8,115,400 선급금9천 보통예금5,924,633 현금이-9,033,009 이렇게 나왔어요 당기순이익이 마이너스가 나는건지?아님 어떻게되는건지 알고싶어서여~ 빨리좀 부탁드려요~~
10,377 문화접대비 문의 법인세 dduck***2013-03-14
답변완료
거래처에 제공할 목적으로 공연티켓을 구매했습니다. 이런 것을 문화접대비라고 알고 있는데요. 법인카드로 지불했고 이 영수증을 가지고 있는데 이것 외에 혹시 별도로 다른 서류가 증빙으로 들어가야 하는지 궁금합니다. 구매한 티켓 가격은 50만원 미만입니다.
10,376 인터넷쇼핑몰 판매자입니다 결산 adg***2013-03-14
답변완료
결산자료요청중에 인터넷쇼핑몰 운영하면서 사용했던 G캐쉬 내역등을 요구하고있습니다. g마켓, 옥션, 11번가, 인터파크에서 물건을 팔았는데요 무슨 g마켓은 캐쉬사용내역을 7일치씩밖에 제공하지 않는다고 하고.. 나머지는 뭘요구하는지 모르겠습니다. 다른 인터넷쇼핑몰 운영자님들은 예치금을 어떻게 자료준비..
10,375 대손충당금 조정명세서 관련질문입니다. 법인세 jc0***2013-03-13
답변완료
저희 사업장은 매년 매출채권에 대해서 1%의 대손충당금 설정을 하고 있습니다. 이번년도에는 외상매출금 2.542.673 받을어음 722.579 선급금 630.353 총 3.895.605 원이 대손상각비로 계상되었습니다.(물론 전년도 상각비는 충당금 환입으로 영업외수익으로 처리했습니다.)..
10,374 퇴직연금 관련 전표분개 xkek1***2013-03-13
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확정급여형 퇴직연금에 가입했습니다. 매달 나가는 돈이외에 이자가 붙는데요 이자에 대해서는 분개가 어찌되나요?
10,373 자동차할부금에 대한 이자와 어음에 관하여.... 법인세 krx***2013-03-13
답변완료
1.자동차를 할부로 구매시 할부이자가 발생하면 차량취득가액산정은 어떻게 해야하나여? 이자를 포함해서 차량취득가액을 산정해야하나여? 2.어음의 종류가 여러가지인가여? 3.한회사가 또다른회사에서 돈을 빌릴때 담보를 제공하지않고 어음으로 대신할수도 있나여? 가능하다면 분개를 어떻게 해줘야 적절할까여?
10,372 확정급여형 퇴직연금 회계처리관련입니다. 전표분개 shlee***2013-03-13
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안녕하세요. 퇴직연금관련해서 문의드립니다. 법인사업장입니다. 퇴직연금가입자가 계열사로 전출하면서 퇴직연금도 계약변경을 하게되었습니다. 은행에 납부한 퇴직연금 불입액은 104,549,315원이고 은행에서 지급하는 예상수급액은 적립비율(102.72%)를 곱한107,397,792라고 합니다. 적립비율이 무엇인지 이해가..
10,371 지원금 계정과목 계정과목 sjl***2013-03-13
답변완료
인턴지원금 수출보증지원금 (수출담보 무역대출이 있어서 한국무역보험공사에서 지원금신청하는거 있어서 신청한 내용입니다.) 고용촉진지원금 등등 위와 같은 지원금은 어떤 계정과목을 사용해야하나요? 영업외수익으로 처리하세요 이런게 아닌 정확한 계정과목을 알려주세요 ^^; 그리고 결산시에 세금과공과..
10,370 대손세액공제 관련 문의 드립니다. 결산 jc0***2013-03-13
답변완료
법인사업장 입니다. 이번 2012.년에 2011년 1기확정분 대손세액공제 경정청구 신고를 했습니다. 환급은 2012.년 8월에 통장으로 입금되었구요. 분개를 부가세대급금/외상매출금(경정청구 세액) 통장입금시 보통예금/부가세대급금 그리고 나머지 대손상각비에 대해서는 2011년 결산서에 반영하지 못하였..
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