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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
10,004 원천징수 수정신고 원천징수 nkyoun***2013-01-24
답변완료
2012년 2월에 중도퇴사자가 발생하였는데 중도퇴사자연말정산을 안해서 수정신고를 하려고 합니다. 소득세는 당연 환급분 발생하였구요..(환급액 발생한거라 가산세라던가 그런부분은 없죠?) 수정신고 방법좀 알려주시기 바랍니다. 기한내수정신고로 신고하고 환급발생분은 당월에 납부소득세에서 환급조정하는게 맞..
10,003 연말정산시-미국고등학교학비 공제 연말정산 jin***2013-01-24
답변완료
안녕하세요 미국에서공부하는 고등학생이있을경우 어떤서류를 가져오라고해야 공제가 가능한가요. 연말정산시 안경구입도 공제가능한걸로 알고있는데요.의사증명이 필요한가요. 답변부탁드립니다.
10,002 이용자명의 리스 분개 전표분개 sjl***2013-01-24
답변완료
이용자명의로 차량리스료 했습니다. 1. 현대자동차에서 공급가 22,612,727원 부가세 2,261,273원 세금계산서 발행 2. 매월 현대캐피탈에서 리스료 약 70만원 청구(계산서 발행) 현대자동차에서 말씀하시길.. 이용자명의더라도 자산이 아니기 때문에 비용처리하라고 하시더라구요. ** 질문 1. 회계처리는 어떻게 ..
10,001 자산매각시 간주시가 계산대상.. 부가가치세 pooh0***2013-01-24
답변완료
2013.01.08일날 폐업을 했는데요, 금번 2012.2기확정 부가세 신고시,2011.9월에 구입한 차량(감가상각 한적없음):2천만원짜리를 3백만원에 중고차매매상에게 세금계산서를 주고 매각했는데요, 이때 분개는 차)현금3백/대)차량운반구2천 차)인출금,또는(유형자산처분손실:추후=손금불산입)1천7백 이렇게 분개할때요..
10,000 사업자 등록20일전 매입세액공제시,등록일은? 부가가치세 pooh0***2013-01-24
답변완료
사업자등록 20일 전것까지는 주민번호기재분으로 수령했어도 매입세액공제가 가능한걸로 알고있는데요, 이 등록전에서 등록일은 사업자등록증상의 개업일이 아닌 사업자등록증상 맨밑에 표기되어있는 날짜가 등록일인지요? 아니면 사업자등록증상에서는 어디에서도 확인할수없고, 세무서에 전화해서 알아봐야 하나요?
9,999 매입전자세금계산서 지연수치에 관하여. 부가가치세 krx***2013-01-24
답변완료
1.공급자가 매출전자세금계산서(작성일자12월 31일)를 다음달 10일까지 발행하지못하여 그이후인 1월 20일날 전자발행할경우 공급받는자는 매입세액공제를 받을수있나여? 2.위의경우 세금계산서 합계표상에 전자세금계산서외 부분에 해당세금계산서의 금액이 반영되야 하나여? 3.공급받는자는 가산세부담이 있나여?
9,998 공통매입세액계산에 관하여.. 부가가치세 krx***2013-01-24
답변완료
1.공통매입세액으로 인한 매입세액불공제분계산시.... 부가세신고서상 수출로 인한 영세율(기타,6번)부분의 매출금액이 있을경우 면세공급가액과 총공급가액은 수출한금액(기타,6번)을 포함하여 계산하여야 하나여?
9,997 염지닭 의제매입세액공제.. 부가가치세 pooh0***2013-01-24
답변완료
음식/호프인데요, 염지닭을 계산서로 받은게 있는데요, 의제매입세액이 가능한건가요?
9,996 다가구주택에 관하여........... 부가가치세 krx***2013-01-23
답변완료
1.1층-상가(면적80)),주차장(면적20) 2층-원룸4개,투룸1개(면적100) 3층-주인집,투룸1개(면적100) 위와같은 형태의 다가구주택은 상가부부에서 발생하는 소득은 부가가치세 과세대상인가여? 사업자등록증을 개설해야하는지요?
9,995 인적공제 관련... 연말정산 orpheu***2013-01-23
답변완료
이번 연말정산 관련하여 몇가지 질문 드립니다. 일단 제 상황이.. 주민등록등본 상 4인: 아버지(61세, 개인택시), 어머니(54세, 무직), 동생(31세, 배우지망생으로 아르바이트함.), 본인(34세, 회사원) 질문1. 택시조합에 물어보니 아버지는 5월에 소득세 신고만 하기 때문에 기본급여(약 160만원)만 빼고 연말정..
9,994 일반전표입력 전표분개 qmpqm***2013-01-23
답변완료
일반전표입력에 통장거래내역이랑 법인카드사용내역둘다적는거 맞나요? 맞다면 사장님께서 자본금 오천만원을 법인통장에 입금시켜주셨는데 분개를 한다면 차)자본금 사장님 오천만원 / 대)보통예금 법인통장 오천만원 이 분개가 맞나요? 계정별원장에 보니깐 차변에 오천만이 있는데 잔액은 -오천만원이라고 나와요 ..
9,993 신용카드매입세액공제 관련문의 부가가치세 ppi***2013-01-23
답변완료
인터넷쇼핑몰에서 사업관련 상품품을 신용카드로 결제를 하였는데 영수증에 결제서비스업체 와 이용상점이 따로 구분되어있습니다. 매입세액공제 받고자 할경우 매입처는 어디로 해야 하는건가요? 결제대행사인가요? 이용상점인가요?
9,992 의료비공제 연말정산 cupi***2013-01-23
답변완료
부모님이 장애인으로 공제 대상이 될시 부모님의 카드로 직접 지출한 의료비도 공제 금액에 포함이 되는건가요? 그럼 카드와 의료비 둘다 공제 되나요?
9,991 파생상품 회계.. 전표분개 orpheu***2013-01-23
답변완료
안녕하세요. 본사는 조선업에 해당하며, KIKO로 인해 손실이 발생하였습니다. 2012년부터 은행권과 협의하여 매 분기말에 일정액만큼 부채로 전환을 하고 있습니다. 예> 계약가: $100만 / 계약환율: 900원/ 파생상품부채 인식액 �,000,000 3/31 기준환율 1,050원/$ 부채전환율: 5% / 실행환율..
9,990 정액법 계산방법... 계정과목 orpheu***2013-01-23
답변완료
안녕하세요. 당사 회계시스템 상 감가상각하는 방법(방법B)이 일반적이 방법(방법A)과 조금 다른듯 하여 문의 드립니다. 1. 방법A: (취득원가-잔존가액)/내용연수 2. 방법B: 1) 1차년도: (취득원가-잔존가액)/내용연수 2) 2차년도: {(취득원가-1차년도 감가상각비)-잔존가액}/(내용연수-1) 3) 3차년도..
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