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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
9,974 수도요금 부가가치세 ohkin***2013-01-21
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저희회사 명의로 고지되는 수도요금을 납부하고 후에 시공사가 사용한 요금을 징수할때 별도의 영수증수취를 원합니다. 부가세부분이 없는 세금이므로 세금계산서를 발행하지 않고 영수증형태의 증빙서류도 가능한지 궁금합니다. 영수증양식도 문의드립니다.
9,973 전자세금계산서 전자발행공제액 부가가치세 hee2***2013-01-21
답변완료
조금 헷갈려서요. -2012년도 회계년도에 100만원 다 납부세액에서 공제 받았어요. (2011 2기확정/2012 1기 예정,확정/2기 예정) -2012년 2기 확정분 1월 25일에 신고할 때, 실제 공제되는 귀속년이 2013년 이니까 전자발행공제신청해도 되는 거죠?
9,972 대손세액공제 부가가치세 mihy***2013-01-21
답변완료
10월 9일에 파산한 회사가있습니다. 5월 6월 7월에 발급한 세금계산서에 대한 지급을 못받았구요 대손세액 공제를 받으려고 하는데 이번 1월 25일에 하면되는건지 정확한 시기가 궁금합니다. 방법도 알려주세요
9,971 부가세 신고 가산세 관련 문의입니다. 부가가치세 ksli***2013-01-21
답변완료
2009년과 2010년에 고철(SCRAP)과 외주 임가공용역 매출 세금계산서를 상계하여 영세율 매출세금계산서를 발행하였습니다. 그래서 이번에 수정신고를 하려고 합니다. 이경우 가산세로 적용되는 것에는 무엇이 있는지 궁금합니다. 영세율과세표준불성실가산세(1%)만 적용하면 되는지? 과소신고가산세(1%)도..
9,970 안녕하세요 ~연말정산에 대한 질문입니다 연말정산 kku1***2013-01-20
답변완료
안녕하세요 연말정산에 대해 문의 하고자 합니다~ 주택자금차입금이자세액공제에 해당이 되는 현재 조건에서 해당이 않된다면 될수 있도록 하는 방법은 무엇인지요? 아파트 명의는 현재 배우자 이름이로 되어있습니다. 차입금 또한 배우자 이름으로 되어있습니다. 배우자는 현재 소득이 없으며 기본공제 대상입..
9,969 예정신고시 불공으로 잘못신고한 경우 부가가치세 ksli***2013-01-20
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안녕하세요 부가세 예정신고때 담당자의 실수로 매입세액을 불공처리 하였습니다. 그것을 환급받으려고 하면 확정신고 때 예정신고 누락분으로 신고하고, 매입세금계산서 합계표에 포함시켜서 신고하면 되는지? 아니면 예정신고를 수정신고해야 되는지가 궁금합니다. 그리고 확정신고 때 예정신고 누락분으로..
9,968 자가공급여~ 부가가치세 hks1***2013-01-19
답변완료
법인 주유소 입니다. 자가소비(배달차량)를 부가세신고에 과세해야하는지 혹은 매출원가에 차감을 해야하는지 궁금합니다.
9,967 면세사업자에관하여... 종합소득세 ok092***2013-01-19
답변완료
학교에 농산물을 납품하는 면세사업자입니다. 납품하는 물품을 급하게조달하거나 소량필요시 시장이나 마트에서 신용카드로 농산물이나 그외주문 물품을 구입시 매입매출장에 카드면세로 입력해야될까요. 아니면 일반전표에 상품으로 넣어야 될까요? 사업장현황신고서에 정규증빙자료 매입분에 표시가 꼭 되어야되는지 알..
9,966 계정과목 질문 계정과목 cse1***2013-01-18
답변완료
매입세금계산서를 받았는데요 업태 : 서비스 종목 온라인정보제공업 외 품목 : 네이버 검색광고_클릭초이스 적혀 있는데요 이건 계정과목을 무엇으로 해야 하는건가요?
9,965 공통재화(고정자산) 재계산 산출근거.. 부가가치세 pooh0***2013-01-18
답변완료
1) 2011년도 1기에 기타자산에 속하는 총 11건의 고정자산을 공급가액 24,928,000/세액2,492,800 을 취득했는데요 면세비율 추후 과세기간에 5%이상 증,감된경우 재계산시 아래 계산이 맞는지 여부를 꼭좀 확인 부탁드립니다. 11년 1기 면세공급가액이 5%미만 - 안분계산 해당없음. 11년 2기 2,492,800*(1-25%*1)*..
9,964 대손세액공제에 대한 질의입니다. 부가가치세 ksli***2013-01-18
답변완료
■ SLS중공업(주) [ 612-85-09359 ] 미회수 채권에 대한 사실관계 ◆ 사실관계 ○ 미회수 매출채권 : 2009년 12월 31일부터 2010년 7월 31일까지 5회에 걸쳐 매출채권 33.7억을 미회수함. 공급가액 부가세 계 2009-12-31 725,000,000 ..
9,963 고정자산 상각후 잔액 1,000원 처리건 결산 dream1***2013-01-18
답변완료
법인사업장입니다 매년 고정자산에 대한 상각후 잔액 1,000원을 남겨놓는데 기간이 오래된것은 매년 이월해서 계속 1,000원으로 남겨놔야하는건지 고정자산 관리대장에 잔존가 1,000원 남는 항목이 많습니다 1,000원 남은 건별에 대해 삭제를 하고 차액에 대한 금액을 감가상각비로 떨어도 되는건지... 처리 방법을 알고..
9,962 부가가치세 불공제 사례 부가가치세 ycdi0***2013-01-18
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용역매출 업체라 승합차와 국민차(1000cc이하)를 많이 보유하고 있고, 직원 명의로도 차량이 다수 있습니다. 업무용으로 출장시에 차량을 사용하는데, 관련 차량유지비에 대해 공제받을 수 있는 건가요? 또 건설업체에서 트럭을 운영할 때(사업용으로 등록되지 않고 회사명의로 등록된 차량이거나 직원명의로 등록된 ..
9,961 안분계산에 포함되는 고정자산의 범위.. 부가가치세 pooh0***2013-01-18
답변완료
면세,과세매출이 항상 있는 사업장의 경우에요, 과세와 면세의 구분이 모호한 경우 면세비율에따라 안분계산시, 면세,과세매출이 일어나는 사업자라는 이유로 아래와같은 자산도 안분계산 대상에 포함하는지요? 예를들어) 1) 사무실안에, 냉장고,복합기,영업차량..같은경우에도요, 구분이 모호한 경우에 속하나요? 모..
9,960 의료비 연말정산 연말정산 nkyoun***2013-01-17
답변완료
수고가 많으십니다. 의료비 연말정산 문의합니다. 근로자 본인이 부양가족으로써 기본공제대상자로 등록되어있는 부모님의 의료비와 본인의 의료비를 타직장 근로소득자인 배우자에게 의료비 공제를 받을수 있나요?? 타직장 근로소득자인 배우자에게서 인적공제는 하지않고 의료비만 공제 가능한지요....
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