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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
8,493 접대비 중 경조사비 건별 적용 질의 법인세 galk***2012-04-16
답변완료
업무와 관련하여 거래처에 경조금으로 지급함에 있어 다음과 같이 지급할 경우 어떻게 되는지 질의합니다. 1. 거래처 A 2. 증빙 : 청첩장 3. 당사 총 지급액 300,000원 3-1 대표이사 200,000원 3-2 직원 100,000원 질의 : 1) 거래처 A 경조사로 인한 단일건으로 200,000원 초과로 손금불산입 처분 ..
8,492 기타소득 지급조서 제출 기한 문의 드립니다. 원천징수 81d***2012-04-16
답변완료
인적용역 기타소득으로 2011년 12월귀속분을 2012년 2월에 지급하여 2011년12월귀속 2012년 2월지급으로 원천신고를 하였습니다. 기타소득 지급조서는 귀속일 기준제출 해야 하나요? 아니면 지급일 귀준으로 제출해야 하나요?
8,491 업종코드 수정신고 관련 입니다 부가가치세 kmmiso***2012-04-16
답변완료
안녕하세요~ 법인 사업장 이며, 과세.면세 겸업 사업장 입니다 부가세 신고서상 업종코드 입력 오류시 수정신고 해야 하는지 궁금합니다 예를들어 신고시 과세부분 도소매 / 용품 512000 100,000,000 면세부분 도소매 / 용품 512000 50,000,000 위와 같이 신고 하였다고 가정할 경우 면세..
8,490 적격증명 해당 여부 문의 법인세 galk***2012-04-16
답변완료
안녕하세요 직원의 개인 휴대폰 요금 회사대납에 대하여 (법인의 경우 세금계산서 발행으로 문제가 없으나) 개인의 경우 세금계산서 발행이 아닌 청구 or 납부서에 의해 회사가 대납할 경우 질의드립니다. (업무와 관련하여 사용한 내역) 질의 1. 3만원 초과여부에 따른 적격증빙 해당 여부? 2. 개인명의로 ..
8,489 자가공급의 경우 전표분개 noma***2012-04-13
답변완료
안녕하세요. 저희 회사의 상품을 시험용으로 사용하였을경우, 아래의 회계처리로 하면 되는지 궁금 합니다. 연구개발비 xxx / 상품 xxx
8,488 수입세금계산서(DDP조건) 부가가치세 noma***2012-04-13
답변완료
저희가 수입세금계산서를 받았습니다. 근데 DDP조건이라서 저희가 대금을 지급하지 않았거든요. 매출사인 해외업체에서 대금은 지불하고 관련된 세금계산서만 받았을경우는 매입세액 불공이라고 알고 있습니다. 그러면 매입세액 불공의 종류가 여러개가 있는데요.. 어떤걸로 체크해야 하는지 알려주시면 감사하..
8,487 경비인정 할 수 있는 증빙문의 증빙 happy2***2012-04-13
답변완료
방금전에 질문 올렸는데 바로 답변주셔서 너무 감사합니다 그런데 다시 궁금한 사항이 발생하여 재질문 드립니다 법인회사이고, 대표님의 개인핸폰요금을 법인카드로 결제하고, 통신비로 정리 하였는데, 경비인정 되는지 문의했는데 아래와 같은 답변을 받았습니다 안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이..
8,486 무상 상품 지급 계정과목 noma***2012-04-13
답변완료
안녕하세요. 저희는 수출,수입 하는 회사 입니다. 1. 저희가 판매하는 상품이 1년 이내에 고장이 나면 새상품으로 교환을 해주는데요. 그럼 저희가 다시 수입을 해와서 상품을 지급시 판매촉진비 같은 계정으로 비요으로 회계처리 하면 되는 건지 궁금 합니다. 원래는 그 상품을 해외로 반품시켰다고 다시 받아..
8,485 경비처리 가능한가요? 증빙 happy2***2012-04-13
답변완료
안녕하세요 오랜만에 질문드려요 저희회사는 법인인데요, 대표님 개인핸폰 요금을 법인카드로 결제를 해서 통신비로 정리를 하는데요, 이 부분을 경비로 처리하는게 맞는건지 확인부탁드립립니다.
8,484 이자배당소득 지급명세서관련.... 원천징수 rad***2012-04-12
답변완료
이자배당소득 지급명세서 관련 해서, 자료를 제출하였으나 집계과 잘못되어, 수정신고를 해야 하는 상황입니다. 문제는 금액이 그동안 제출하였던 원천징수 이행상황신고서 금액과 많은 차이를 보여 불성실 가산세를 내야 하는 상황입니다. 금전적인 이득을 보기위한 누락이거나 그런게 아니라, 전산상의 집계오류..
8,483 중도퇴사자의 연말정산 퇴사 hmquee***2012-04-11
답변완료
3월말일 퇴사자가 발생했는데 남은 급여와 연차수당을 정리해서 퇴직금 처리를 했습니다. 작년 연말정산관련 추가 건강보험료도 예수하였는데.. 4대보험 상실하고 보수총액신고를 하면 올해 보험료 추가분에 대해서도 바로 정산금액이 확인가능한가요? 작년 연말정산을 기준으로 보수월액 적용이 4월부터 되는것 같아 3월까..
8,482 해외(중국)현지 부품 구매 법인세 yunpi***2012-04-10
답변완료
저희는 중국으로 수출을 하고 현지에 가서 set-up 까지 해주는 장비 업체입니다. 그런데 set-up시 필요한 부품 일부를 현지에서 구매해서 사용 합니다. 이럴경우 수출입 절차상 우리가 해야 되는게 무엇인지 세법상 부품의 대금을 지급하려면 증빙을 보관해야 되는지 알고싶습니다.
8,481 협찬비용의 처리문제 계정과목 haig***2012-04-10
답변완료
비영리법인에서 운영하는 포럼에 참여하여 50만원가량을 카드로 결제하였습니다. 실질적인 사용은 해당 식당에 식대를 결제하였는데, 그 사용내용은 행사경비 협찬명목으로 사용한 금액입니다. 이런 경우 해당 금액에 대하여 기부금으로 처리해야하는지 회의비정도로 처리를 해야하는지 문의드립니다.
8,480 매입계산서 부가가치세 nkyoun***2012-04-09
답변완료
다음과 같은 질문을 올렸었는데 내용을 잘 안보셨나보네요.. 세금계산서 누락이 아니라 계산서 누락입니다. 1. 거래처에서 2011년 4월에 발행한 매입계산서를 못받아서 누락했습니다 수정신고를 해야하나요?? 금액이 20만원인데 아예 신고를 안하게 되면 나중에 불이익이 있는지요.? 2. 2011년 4월 매입계산서..
8,479 (보완질의)기술자의 인건비 처리 문의 원천징수 galk***2012-04-09
답변완료
해외(일본) 기술자의 기술지도를 위한 국내출장(국내사업장 없음, 비거주자)시 인건비 형태 구분 질의 질의 1. 사용료로 보는경우 원천세 10%공제후 신고.납부 맞죠? 2. 비거주자 인건비로 보는경우는 어떻게 하나요?
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