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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
8,373 법인세 신고시 현금잔액 결산 curious***2012-03-21
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세무대리인입니다. 법인세신고시 회사현금시재와 신고금액이 같아야하나요? 미지급금등 회사잔액과 맞추느라 현금으로 떨었더니 잔액이 많이 안맞아서요
8,372 차입금 인식시기 장부 jjeong***2012-03-21
답변완료
안녕하세요. 이번에 정부로부터 시설자금대출을 약정하여 기성분만큼 대출금액이 실행되고 있습니다. 예를 들어 시설자금 약정은 15억원이지만, 기성분만큼 분할하여 돈이 입금되고 있는데.... 이 때 회계처리를 어떻게 해야할지 문의드립니다. 대출시작일자에 모든 약정금액 15억원을 다 인식해야 하는건..
8,371 법인세분 지방소득세 가산세에 관하여......... 법인세 krx***2012-03-21
답변완료
1.2010년귀속 법인세분 지방소득세를 계산하려고 합니다.(자산수증이익 7백만원누락으로인한 수정신고) 납부불성실가산세와 신고불성실가산세를 첨부해야 하는걸로 알고있는데여. 납부불성실가산세계산시 "대상세액"은 기존에 신고와 새로신고된 어떤금액의 차이를 넣으면 되나여? 2.신고불성실가산세는 최초신고와 새..
8,370 퇴직급여충당금 설정 결산 dooyh***2012-03-21
답변완료
안녕하세요. 퇴직급여충당금 설정과 관련해 질문드립니다. 사원A와B의 입사일: 2010년 1월 1일 2010년귀속결산시 근속연수 1년이상이 되지않아 퇴직급여충당금을 설정하지 않았습니다. 사원A의 월급여: 1,650,000원 (식대 100,000원 포함) 사원B의 월급여: 4,500,000원 (식대 100,000원 포함)이라고 할때 ..
8,369 문의드립니다. 전표분개 dlwlqn***2012-03-21
답변완료
법인통장에서 대표이사이름으로 소액 인출한경우, 현금/보통예금 ,이렇게 회계처리 해도 괜찮나요? 가지급금 / 보통예금 이렇게 꼭 해줘야 하는건가요?
8,368 매입세액 공제여부 부가가치세 dduck***2012-03-21
답변완료
부가세법에 입장권을 발행하는 사업은 판매대금에 부가세가 포함이 되어 있더라도 세금계산서를 발행할 수 없고 또 구매한 곳에서 이 거래로 인해 매입세액공제를 받지 못하는 걸로 알고 있습니다. 업무로 관련되어 놀이공원 입장권(자유이용권)을 카드로 구입했는데 영수증에 공급가와 세액이 구분되어 표기되어 있는데..
8,367 법인회사 차량매각 재질문....... 법인세 krx***2012-03-21
답변완료
여러번질문하여 죄송합니다. 이미 해당법인이 법인세수정신고를 한적이 한번있어서 더 신중하네여.이제 마지막 질문인듯 싶네여. (2007년 2,300만원 차량운반구 취득,2010년 주주이자 직원에게 무상으로줌.감가상각한적없음.무상으로준시점에 시가 900만원,사고차량이기때문) 1.2010년귀속 법인세 수정신고를 하기로 결..
8,366 상속. 상속·증여세 mild***2012-03-20
답변완료
상속세 신고시. (1) 상속세 신고시 준비하여야 할 증빙서류에는 무엇이 있나요? (2) 피상속인의 통장(입출)내역은 몇 년전까지 보나요? (3) 피상속인의 부동산의 상속가액은 어떻게 금액을 산정하나요? (4) 피상속인의 부채는 제1금융권,제2금융권까지만 인정되나요? 감사합니다.
8,365 연말정산...또 질문 연말정산 kangs***2012-03-20
답변완료
아까 질문에 이어서 한가지만 더 여쭤볼게요. 연말정산 추가납부할 금액이 발생한 경우 원천징수영수증 금액 + 5만원(추가납부할 금액)을 '알아서' 영수증없이 납부해야하는건가요? 전 원천징수영수증 금액대로만 납부를 했는데.. 4월 10일납부시 납부하는건 안되나요?
8,364 부동산 중개업자 세금계산서 발행건궁금합니다. 계정과목 oops2***2012-03-20
답변완료
저희가 공장을 이전하게 되어 부동산 중개업자에게 800,000원을 지급처리를 하였습니다. 증빙서류를 받고자 했으나 간이과세자로 분류가 되어있어 세금계산서 발행이 불가능하다면, 회사에서는 어떠한 증빙이 있어야하는지 궁금합니다.
8,363 법인의 차량운반구 무상취득에 관하여......... 법인세 krx***2012-03-20
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1.한법인회사(a)가 개인운수사업자가 몰던 대형차를 무상으로 받게되었습니다.(개인운수사업자 대표자와 a법인의 주주겸 대표자는 동일인물)이때 a법인회사가 무상으로 받게된 대형차는 법인세신고시 시가를 수입금액에 합산하는것이 맞나여? 2.위상황에서 개인운수사업자는 대형차 처분에 대하여 종합소득세신고시 간편..
8,362 수입금액조정명세서 잡이익~재질문) 법인세 pooh0***2012-03-20
답변완료
그럼 영업외수익:잡이익부분에 인정이자에 대한 이자수익과 더불어, 기타잡이익처리한 기타잡수익금액도 결산서상 손익계산서에 이미 반영됬으니 별도로 수입금액 조정명세서에 기재할필요는 없이 상품매출만 기재하면 된다는말씀이시죠?
8,361 중소기업특별세액 감면이요.. 법인세 pooh0***2012-03-20
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부업종이 서비스/프로그램개발 설치인데요...개발업무보다는 설치쪽에 가깝습니다.(세무서등록 부업종코드:722000) 주업종은 제조지만 매출이 없어서요,,, 2010년부터 지식기반산업(소프트웨어개발)업종이 중소기업특별세액에 추가된걸로 아는데요... 위에 부업종코드:722000으로 등록된 개발설치하는 업체가 감면대상..
8,360 4대보험? 건강보험 pine***2012-03-20
답변완료
당사 건물 청소하시는 분에 대해 문의드립니다. 하루 2시간씩 주 5일 일을 하고 계신경우 한달동안 22일잡고 44시간 일을 하십니다. 4대보험신고없이 일용잡급으로 처리하고자 합니다. 가능한지요?
8,359 구축물? 계정과목 pine***2012-03-20
답변완료
사옥 신축을완료하였습니다. 아래 항목을 건물과 별도로 구축물에 포함시키고자 하는데 특별히 문제가 없는지 여쭤봅니다. 1.관내포장공사 59,436,200 원 2.정문벽돌공사 5,330,000 3.조경공사 7,548,000 4.지하수관정개발비용 9,750,000 또한 건물은 정액으로 40년 구축물은 정액으로 20년이 맞는지..
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