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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
6,465 매입세금계산서 합계표 오류 제출 부가가치세 kjy0***2011-01-31
답변완료
안녕하세요 2007-2009년 귀속 매입 영세율 계산서 를 면세매입계산서로 판단해 면세계산서(매입) 합계표에 기재하여 제출하였습니다 이에 가산세 규정을 알고 싶습니다
6,464 증빙 관련 증빙 hwam***2011-01-31
답변완료
1층,2층은 저희회사가 개인사업자 지하는 다른 업체가 사용중입니다 (개인인지 법인인지 잘.) 상하수도 고지서가 날아오면 계량기 보고 사용한만큼 내는되여 지하업체가 돈을 입금해주면 지하업체에 증빙을 줘야 할거 같은데.. 상품 거래가 아니라서 어떤걸 주어야 할지 모르겟네여 입금표는 증빙이 아니라 ..
6,463 수출신고필증에 관하여...... 종합소득세 krx***2011-01-31
답변완료
1.개인면세사업자 사업장현황신고시........... 매출부분에서 계산서를 발행하지않고, 수출신고필증만 보유한 상황에서 이부분의 매출을 기타매출금액에 넣어서 신고하려고 합니다. 수출신고필증상 총신고가격(FOB)는 $9,443(10,808,403원)이고 결제금액은 FOB-USB-9,443.20입니다. 사업장현황신고시 기타매출액에.......
6,462 이행상황신고서 작성문의 합니다. 원천징수 said***2011-01-31
답변완료
저희 회사는 1월에 1월분급여 와 12월분 상여를 지급하였습니다. 이행상황신고서를 별도로 작성하여 제출해야하는지요 그리고 2월에 1월분급여지급된직원/2월분지급된직원/ 12월분상여잔액지급된분 이렇게 되어있는데 3월10일 신고시 이행상황신고서는 2월분급여와 연말정산은 한장으로하고 1월분..
6,461 연말정산 조기 환급시 전표분개 pine***2011-01-29
답변완료
안녕하세요.. 저희는 연말정산 환급을 급여일이 25일이지만 상관없이 1월 31일날 지급하고자 할 경우 질문드립니다. 환급세액이 4,276,910 납부세액이 2,595,670 (전직원대상)이럴경우 31일날 환급세액이 나온직원은 환급을 해주고 납부세액이 발생한 직원은 2월25일 급여일에 차감할 생각입니다. 아래 분개처리가..
6,460 장기할부판매 해당 결산 mhh0***2011-01-28
답변완료
안녕하세요? 저희 회사는 기계를 제작해서 판매하는 회사입니다. 작년 10월달에 $171,000의 기계를 대만에 판매했는데 대금지불 조건이 계약금 20% 10월25일에 받고 나머지 80%는 2011년 1월부터 10개월간 할부로 결재해 주는 조건으로 계약서를 작성했습니다. 이런 경우 매출 인식을 대금이 입금되는 시점으로 잡을 수..
6,459 퇴직소득과세이연명세서 작성 문의 원천징수 uligh***2011-01-28
답변완료
안녕하세요 증권사에 개인IRA 계좌에 퇴직소득을 불입하고 세무서와 금융기관에 퇴직소득과세이연명세서를 제출하고자 합니다. 처음 작성하는데 너무 어렵네요 도움 부탁드릴게요.. 퇴직소득 전액 불입하였으며 금액은 \2,192,308 입니다. 서식에서 27~31 번 작성을 모르겠어요..(퇴직연금명세부분) 도움 부탁..
6,458 분개 및 회계처리 계정과목 ytch***2011-01-28
답변완료
자문을 구합니다. 거래업체 대표이사께서 자살을 하면서 사업장도 폐업을 하였습니다. 미수금이 약 천만원정도 되는데요 받을수 있는 방법이 없습니다. (차)잡손실 천만원 (대)외상매출금 천만원 이렇게 해서 정리를하여도 되는지 궁금합니다. 즐거운 하루 되십시요^^
6,457 부가세수정신고분개 전표분개 juju***2011-01-28
답변완료
1분기확정신고분을 매출이 누락되서 수정신고를 했는데요, 6/30일 부가세예수금 / 부가세대급금 분개를 하고 환급시 미환급세금 8/27일 보통예금 / 미환급세금으로 분개를 했는데요. 수정신고에서 납부액이 발생했는데요. 이런 경우 분개를 아래내용데로 하면 되나요? 1/28 ..
6,456 보험료를 예수금 처리시... 건강보험 kirk***2011-01-28
답변완료
안녕하세요~ 면세사업자 일반전표를 쓰는데 궁금한 사항이 있어서 질문합니다. 면세사업자 (병원)에 날라온 12월분 건강보험료를 일반전표에 입력을 해야하는데요 예를 들어 12월분 건강보험료 고지서 : 863,400 이 나왔습니다. 이거를 일반전표에 입력을 해야하는데 보험료를 처리시 개인부담금 반 고용..
6,455 1월퇴사자 급여 juju***2011-01-28
답변완료
직원분중에 이번달로 퇴사하는 직원이 있는데요. 연말정산은 2월급여에서 정산해주는건데 미리 퇴사한 경우 소득자별원천징수부 발급해 주고 별도로 종합소득신고시 신고하라고 하면 되나요? 아니면 1월달급여에서 중도퇴사한 직원분만 먼저 연말정산소득세를 급여에 반영해줘야 하는지요?답변 부탁드립니다.
6,454 미수수익에대해서... 결산 pirce1***2011-01-27
답변완료
작년에 미수수익을 계산할때 이자율을 잘못알아서 이자를 더많이 계상을하고 결산을 하였다면...올해 회계처리를 어떻게해서 반영을 해야될지 저의 생각으로는 전기오류수정손실로해서 미수수익금액을 조정하면 될거 같긴한데...전문가분들의 의견을 듣고 싶습니다
6,453 판매장려금 회계처리에 대한 재질의(2011.1.1일 질문) 계정과목 scorpio***2011-01-27
답변완료
2011.1.1일 질문등록된 판매장려금 회계처리에 대해 재질의 드립니다. 판매장려금 지급시 가. 매출에누리로 분류후 매출액에서 차감하는 방법 나. 비용으로 처리하는 방법 원칙은 1번이나 실무상 2번으로 처리하기도 한다고 답변주셨습니다. 이 때 다음과 같은 의문이 생깁니다. 1. 비용으로 처리하는 것과..
6,452 법인면세사업자 세금계산서(계산서)합계표제출에 관하.. 법인세 krx***2011-01-27
답변완료
1.1월말까지 법인면세사업자는 세금계산서합계표 제출의무도 있나여? 계산서합계표만 제출하면 되나여? 2.미제출시 가산세가 있나여?
6,450 전직장 원천징수영수증 입력건~ 연말정산 rose5***2011-01-27
답변완료
전 직장에서 퇴사하면서 원천징수영수증의 금액을 환급을 받았다면 현 직장엣 연말정산 입력시 전직장에서 환급받은세액은 입력하면 안되는건가요? 예) 전직장 결정세액 (1100원), 납부세액(5500원), 환급세액(4400원) 이 경우 현직장에서 종전근무지 입력시 소득액 입력. 소득.주민세 (1100원-납부금액에서 환급금액 차..
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