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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
9,008 공통매입세액 안분계산에 관하여....... 부가가치세 krx***2012-07-18
답변완료
1.과세,면세매출이 발생하였고,안분계산대상인것으로 판단하여 계산을 하려고 합니다. 그런데 매입액중 세금계산서가 아닌 신용카드,현금영수증(지출증빙)으로 매입한 부분도 계산대상에 포함시켜야 하나여?
9,007 부가세 매출신고 문의 부가가치세 dduck***2012-07-17
답변완료
편의점을 시작한 법인사업장입니다. 주류를 판매중이며 사업자등록증에 주류판매신고번호도 부여 받았습니다. 소매업종인지라 술을 구매할때는 세금계산서를 받고 판매는 소매매출로 신고할 예정인데요. 혹시 부가세 신고시에 추가적으로 부속서류가 필요한 건가요? 아님 일반 법인이 부가세 신고하는 것처럼만 하면 되..
9,006 회계처리. 계정과목 mild***2012-07-17
답변완료
사업장을 이전하기 위하여 그 곳에 있는 공장을 철거하고 새로 공장을 지을려고 합니다. (1) 공장을 철거할 때 드는 비용(철거비)은 부가가치세 공제가 되는지요? 회계처리 계정과목은 어떻게 되나요? (2) 공장을 지을려고 설계를 맡겼는데 설계비는 부가가치세 공제가 되는지요? 회계처리 계정..
9,004 1기 예정 시 매출/매입 신고분의 변경 결산 orpheu***2012-07-17
답변완료
1기예정 신고 시, 3자 계약(거래처-본사(당사)-중국지사)에 의한 매입(세금계산서)/매출(영세인보이스) 신고를 하였습니다. 5월 경, 거래처의 과실로 인한 채권포기각서에 의해 신고금액의 50%만 지급하는 것으로 결정되었습니다. 1. 1기 확정 신고 시, 어떠한 처리가 필요한가요? 가산세 여부도 확인 부탁 드립니다...
9,003 하이플러스카드 충전금액 부가세세액공제가능여부... 부가가치세 krx***2012-07-17
답변완료
1.하이플러스카드(주)......에서 20만원어치 결제(전자카드)를 하였습니다. 이금액이 부가세신고시 매입세액공제가 가능한가여?
9,002 신용카드 사용 부가세관련 문의 드립니다. 부가가치세 wkd***2012-07-17
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안녕하세요. 문의 드립니다. 법인 업체 입니다. 법인신용카드 사용분 중 영수증에 아래와 같이 표시가 되어 있습니다. 거래금액 : 1,000,000 원 세금 : 130,000 원 봉사료 : 면세금액 : 총 금액 : 1,130,000 원 세금이 거래금액에 13%로 표시가 되는데 법인 신용카드로 매입 부분 부가세 공제..
9,001 경비처리 가능한지요.. 법인세 gaegul***2012-07-17
답변완료
안녕하세요.. 수고가 많으십니다.. 법인에서 직원들에게 복리후생차원으로 연금보험을 들어주고자 합니다. 가입자는 법인명으로 하고 피보험자는 직원으로해서, 법인에서 보험회사로 보험료를 지급하려고 하는데요.. 이부분 법인 경비처리가 가능한가요? 가능하다면 직원급여로 봐야 하는지, 아니면 보험료로 ..
9,000 비사업자에게 세금계산서 발행문제.. 부가가치세 pooh0***2012-07-16
답변완료
1) 법인사업자인데요, 상가관리사무실에 매출세금계산서를 끊어야 하는데요, 사업자가 없다고 합니다. 이럴때 세금계산서를 꼭 주민번호 발행 기재분으로라도 반드시 끊어줘야하나요? 받기싫다고 하는데요, 억지로 끊어줄수도 없고, 주민번호도 안알려줘서요, 법인은 비사업자와의 거래도 미발급시 무조건 가산세 적용..
8,999 신용카드발행세액공제시 두개업종~ 부가가치세 pooh0***2012-07-16
답변완료
1) 업태에 제조와 서비스 두가지가 있는데요, 제조는 신용카드 발행세액공제가 안되지만요, 신용카드매출이 전액 서비스쪽매출이라면, 업태에 서비스업종도 추가되어있다면, 일반사업자 1.3%공제가 가능한게 맞지요? 2) 신용카드로 매출이 일어난부분을, 동시에 세금계산서발행도 해줬을경우, 신용카드 매출발행세액공..
8,998 의료생협 법인세 hks1***2012-07-15
답변완료
쾌속답변 항상감사드리며.. "의료생협"이라는 법인조합을 개설했습니다. 처음인지라. 세법신고든 실무에 대해 미흡합니다. 흐름도 알고 싶습니다. 또한 법인조합에서 여러 사업장을 개설해서 병원을 운영하고 있습니다. 그 수익으로 조합을 운영 해 나가고 있고요.
8,997 엘리베이터수리비용 계정과목 nameisw***2012-07-14
답변완료
엘리베이터가 고장이나서 수리한 경우 자본적지출인가요? 그럼 계정과목은 뭘로 넣어야하나요?
8,996 중고자동차 매매상사 전표분개 zeroa***2012-07-13
답변완료
중고자동차 매매상사를 하는 개인사업자입니다. 상품용 차량을 구입하였으나.. 매매가 이루어 지지않아 회사 업무용으로 쓰기위해 고정자산으로 등록하려면 분개를 어떻게 작성해야 하는지요.. 부가가치세 신고시는 어떻게 해야 하는지 알고싶습니다. 자세한 답변 부탁드립니다.
8,995 추가적으로 질문을.드릴게요.. 전표분개 oops2***2012-07-13
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연말정산 분개문의드려요. 2012-07-13 14:57:38 비공개 | 2011년 11월 퇴사자에 대한 연말정산인데요. 퇴사를 하면서 발생한 환급금이 1,201,190원인데 이금액을 2012년 3월 30일에 지급을 하면서 대여금의 이자분 156,286원을 차감한 1,044,894원만 지급을 했어요. 결산당시 원장을 보니, 미수..
8,994 연말정산 분개문의드려요. 전표분개 oops2***2012-07-13
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2011년 11월 퇴사자에 대한 연말정산인데요. 퇴사를 하면서 발생한 환급금이 1,201,190원인데 이금액을 2012년 3월 30일에 지급을 하면서 대여금의 이자분 156,286원을 차감한 1,044,894원만 지급을 했어요. 결산당시 원장을 보니, 미수금 1,201,190/미지급금 1,201,190원으로 되어있어 2011년도 재무상태표에 미..
8,993 파견용역의 계정 계정과목 saeb***2012-07-13
답변완료
안녕하세요 근로자파견업으로부터 5인정도의 근로자가 들어와 근무하고 있습니다.. 출근할때도 안할때도 있고요.. 매주 용역료로 결제를 하고 있는데 계정을 찾아보니 용역료라는 계정이 없어졌더군요... 이럴경우..지급수수료로 처리를 해야하는지?..어떤계정이 가장 합리적인지요..?
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